大姚县信访局2016年部门决算公开

第一部分 信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县信访局内设机构：办公室、接访室、网访室、督办室。主要职能是：依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，受理、交办、转送信访人提出的信访事项。  
（二）2016年度重点工作任务介绍

1.强化畅通信访渠道。坚持把领导干部定日接访、带案下访作为畅通诉求表达渠道、解决信访突出问题、密切党群干群关系的重要举措来抓，做到“哪里矛盾突出，哪里就有领导干部”、“什么问题集中，就着力解决什么问题”。一是全力组织好县级领导定日接访。二是优质高效完成信访事项的办理工作。三是全面推行网上信访制度。四是积极推动视频接访系统使用。

2.加强信访源头预防。全县各级各部门坚持从源头防控信访问题、在基层化解信访矛盾的工作导向，认真深入开展社会矛盾纠纷排查化解工作。一是推行社会风险评估。2016年，评估了10件，其中活动类7件，工程项目类3件；开展维稳信息研判14次。二是坚持做好矛盾纠纷排查化解。坚持部门每月一排查、乡镇半月一排查、村组每周一排查、联席会议每月一交办制度，共排查出各类热点难点矛盾隐患309批 447人次，已逐一落实了包案领导、责任单位、包案人、协办单位、协办人，针对不同情况分别采取措施进行化解稳控。三是做好非社会接待场所人员处置工作。进一步加大对非正常上访人员的整治和处置力度，震慑了一批无理缠访闹访的钉子户，使全县“信访不信法”“大闹大解决,小闹小解决”的不良风气得到扭转,有效维护了全县信访秩序。

3.扎实推进积案化解工作。坚持以领导包案、责任落实、跟踪督办为着力点，充分利用信访联席会议平台，对疑难积案定期会商、分析研判、挂牌督办和联合督导，着力推进事要解决。经过近3个月的集中攻坚工作，截至6月30日止，列入州级攻坚的11件及县级攻坚的12件积案，已全部化解完毕，化解率达100%，实现了“清仓见底”的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入信访局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

信访局2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人，在职在编实有行政人员13人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

信访局2016年度收入合计221.07万元。其中：财政拨款收入221.07万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

信访局2016年度支出合计202.29万元。其中：基本支出156.94万元，占总支出的77.6％；项目支出45.35万元，占总支出的22.4％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出156.94万元。与上年对比增加支出44.54万元,主要原因政策性增资及养老保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.6％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，与上年对比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出202.29万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出173.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于单位运转、在职工资发放及视频接访系统建设；

2.社会保障和就业支出8.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出及退休人员退休费发放；

3.医疗卫生与计划生育支出10.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于行政单位医疗费支出；

4.住房保障支出9.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大姚县信访局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.88万元，完成预算的97%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算的98%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.97万元，下降70%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车全年下半年无驾驶员未运行公车及因控制接待费的原因。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占45%；公务接待费支出2.15万元，占55%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：公务用车运行维护支出1.73万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访应急处突所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出2.15万元。其中：国内接待费支出2.15万元共安排国内公务接待65批次，接待人次420人。主要用于信访维稳工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况：大姚县信访局2016年机关运行经费支出13.45元，与上年对比增加6.13万元,主要原因是因公出差增加及工作量加大办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于信访机构正常运转及信访处突工作。

（二）2016年政府采购情况：全年共发生政府采购3600元，其中购买涉密设备1650元，购买铁皮档案柜1950元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无