大姚县地震局2016年度部门决算

第一部分  大姚县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大姚县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据大姚县人民政府大编发[2014]19号文件精神，我局内设编制有：综合办公室、监测预报股、震害防御股；核定事业编制6名，车辆编制1辆；设领导职数2名，设局长一名，副局长一名。主要职能职责：一是贯彻、实施、检查《中华人民共和国防震减灾法》。二是根据国家防震减灾工作方针、政策和防震减灾事业发展战略规划、编制全县防震减灾工作计划,并组织实施。三是开展地震监测预报工作,监视好我县震情,承担抗震救灾指挥机构办事部门的职责。四是管理全县地震裂度区划和震害预测工作,归口管理重要城镇,重大工程建设场地的地震安全性评价工作。会同有关部门管理地震次生灾害以及防灾工作。五是归口管理全县抗震设防标准,审定县内重点项目建设场地的抗震设防标准,指导和监督本县重大工程及重要设施的抗震设防工作。六是会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识。承担县委、县政府和上级地震部门交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度我局重点工作：一是地震应急响应互联互通系统的建设工作并做好地震基础数据的收集、整理和更新工作；二是在我县辖区内建设4个地震基本台站并做好地震数据监测预报工作；三是开展大型地震应急演练和防震减灾知识的宣传工作；四是创建国家级地震安全示范小区和州级示范学校；五是指导各部门编制《地震应急预案》，组织各乡镇综合办主任及水库管理所长参加地震宏观监测培训并发放通讯补助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地震局2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人，事业编制5人；在职在编实有行政人员2人，事业人员5人。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地震局2016年度收入合计104.10万元。其中：财政拨款收入103.68万元，占总收入的99.6%；2015年结余结转0.42万元，占总收入的0.4%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加，主要原因是人员工资增加和我单位实施互联互通系统项目建设。

二、支出决算情况说明

大姚县地震局2016年度支出合计104.10万元。其中：基本支出87.96万元，占总支出的84.5％；项目支出16.14万元，占总支出的15.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加，主要原因是人员工资增加和我单位实施互联互通系统项目建设。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出67.6万元。与上年对比增加,主要原因人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.2％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障地震机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.14万元。与上年对比增加,主要原因是我局实施地震应急响应及互联互通系统项目建设。具体项目开支及开展工作情况：该项目于2016年5月开始施工，9月竣工，项目总投资30万元，其中省地震局补助15万元，州级财政配套5万，县级财政配套10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地震局2016年度一般公共预算财政拨款支出104.10万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加，主要原因是人员工资增加和我单位实施互联互通系统项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出104.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。与上年对比增加，主要原因是人员工资增加和我单位实施互联互通系统项目建设。

    四、政府采购政策执行情况

为了规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，我单位严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2016年政府集中采购目录及标准的通知》要求，认真贯彻政府采购法律法规，推动政府采购工作改革，转变监督管理模式和方法，切实推进我单位政府采购工作向前发展。凡属于政府统一采购目录,我单位严格按照制度要求办理采购审批手续，2016年实际采购金额2.3万元。主要原因是2016年我单位实施地震应急响应系统项目，采购了2台电视机、1台电脑和一个中控设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大姚县地震局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.67万元，支出决算为1.28万元，完成预算的47.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的38.2%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车的支出，。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少0.32万元，下降25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降56%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长40%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占67%；公务接待费支出0.42万元，占33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震业务工作和扶贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次35人。主要用于业务主管部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大姚县地震局2016年机关运行经费支出5.86万元，与上年对比减少,主要原因是我局严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车的支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无