大姚县三岔河镇卫生院 2016年度部门决算

 

第一部分 大姚县三岔河镇卫生院概况

一、主要职能

（一）、部门职能职责

1、提供公共卫生服务

1）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5）开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8）对高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、重症精神病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理

11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、部门基本情况：纳入2016年部门决算编报的事业单位共1个，为大姚县三岔河镇卫生院。部门在职在编实有人数17人(2016年9月新招录1人），其中：财政全供养17人；在编实有车辆0辆。离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分  大姚县三岔河镇卫生院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  大姚县三岔河镇卫生院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河镇卫生院全年总收入310.47万元，其中：单位业务收入87.47万元,占总收入的28.17%;财政拨款收入223万元，占总收入的71.83%。

二、支出决算情况说明

三岔河镇卫生院全年总支出337.58万元，其中:财政补助支出250.09万元，占总支出的74.08%，其中:基本支出184.47万元，占财政补助支出的73.76%（其中:人员经费补助支出167.58万元，占基本支出的90.84%，公用经费补助支出16.89万元，占基本支出的9.16%）；项目支出65.62万元，占财政补助支出的26.24%（其中: 2015年卫生院发展基金支出27.97万元，占项目支出的42.61%；2016年卫生院发展基金24.35万元，占项目支出的37.12%；2015年奖励性补助7.63万元，占项目支出的11.62%；基药补助5.67万元，占项目支出的8.63%）。

基本支出情况。

2016年用于三岔河镇卫生院正常运转的日常支出200.43万元。与上年基本支出143.80万元对比增加56.63万元。增加原因主要为：工资福利支出比上年增加，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、乡村医生补助支出148.98万元，占基本支出的74.33%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.56万元，占基本支出的10.6％；住房公积金、遗嘱补助、乡村医生补助等对个人和家庭的补助支出31.89万元，占基本支出的3.65％。

（二）项目支出情况。2

2016年用于三岔河镇卫生院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出49.68万元，与上年43.50万元对比增加6.18万元。占财政补助支出的19.86%，其中具体项目开支及开展工作情况为: 房屋建筑物购建28万元，占项目支出的56.36%；办公设备购置0.67万元，占项目支出的1.35%；基础设施建设21万元，占项目支出的42.27%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度实际一般预算财政拨款支出184.47万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费支出、其他资本性支出以及有关的项目支出。与上年部门决算一般公共预算财政拨款总支出143.8万元对比，比上一年增加40.67万元，主要原因分析是人员经费支出和专款项目支出增加。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、医疗卫生与计划生育支出169.77万元：主要用于人员工资福利支出153.56万元，占财政拨款支出的83.24%；公用经费补助支出16.21万元，占财政拨款支出的8.78%。

2、社会保障和就业支出4.98万元，主要用于离退休人员经费补助支出2.84万元，占财政拨款支出1.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2.14万元，占财政拨款支出0.96%。

3、住房保障支出9.715万元，占财政拨款支出的4.36%，主要用于职工住房补助。

四、“三公”经费决算情况说明

大姚县三岔河镇卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.35万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加1.15万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年三岔河镇卫生院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年三岔河镇卫生院年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：运行维护费0万元，比2014年决算增加0万元。

（三）公务接待费

2015年三岔河镇卫生院执行国内公务接待32批次，345人，接待费开支4.35万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费，主要用于接待上级部门检查考核、乡村医生培训产生的费用。

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

 

 

                         大姚县三岔河镇卫生院

                           2017年10月18日