大姚县赵家店镇卫生院2016年度部门决算公开

 第一部分 概况

一、主要职能

大姚县赵家店卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责赵家店镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。年内就诊门诊人次14345人,住院人次297人。门诊人次较上年增加2225人次，住院人次较上年增加40人次。

二、单位基本情况

（1）基本情况：大姚县赵家店镇卫生院是一个以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位。

（2）人员情况：2016年初我院共有职工16人，其中专业技术人员14人，工勤人员2人；2016年退休0人、新招录0人，乡镇公开招考选调0人，年末实有职工16人。

（3）当年取得的主要事业成效

赵家店镇卫生院全年总收入2785062.35元，其中：财政拨款补助收入2261940.94元，（其中项目补助393966.7元，）预算外收入 0 元，上级补助收入 0 元，事业收入523121.41元（其中药品收入523121.41元）。总收入与上年同期(2044454.37)相比上升740607.98元，财政补助收入与上年同期(1602955.03)相比上升658985.91元，药品收入与上年同期(429885.38)相比上升93236.03元。

第二部分  2016年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2016年度赵家店镇卫生院决算情况说明

一、收入决算情况说明

赵家店卫生院全年总收入2785062.35元，其中：单位业务收入523121.41元,占总收入的18.78%;财政拨款收入2261940.94元，占总收入的81.22%。单位业务收入523121.41元，其中，药品收入523121.41元，占业务收入的100%。

财政拨款收入2261940.94元，其中：基本支出1867974.24元，占财政拨款收入的82.58%，其中：人员工资性收入1289525.00元，占基本支出的57%，公用经费补助收入142975.00元，占基本支出的7.65%；乡村医生州县级补助97200.00元，占基本支出的5.2%，卫生院空编人员经费90000.00，占基本支出4.82%。项目支出393966.7元，占财政拨款收入的17.42%，其中：卫生院发展基金266300.00元，占项目支出的67.59%，卫生院奖励补助资金24300.00元，占项目支出的6.17%;特岗人员补助21766.7元，占项目支出的5.52%;乡村医生省级基药补助26400.00，占项目支出的6.7%；乡村医生中央补助资金54900.00，占项目支出的13.94%；2016年退休人员公用经费300.00元，占项目支出的0.08%。 

上一年度结转项目资金240316.37元。2016年度共有资金为111641.37元。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

赵家店卫生院全年总支出2913737.35元，其中:财政补助支出2390615.94元，占总支出的82.05%，其中:基本支出1867974.24元，占财政补助支出的78.14%，其中:人员经费补助支出1289525.00元，占基本支出的69.03%，公用经费补助支出142975.00元，占基本支出的7.65%；

项目支出522641.7元，占财政补助支出的17.95%，其中:2016年卫生院发展基金266300.00元，占项目支出的50.95%，特岗人员工资21766.7，占项目支出的4.16%，卫生院奖励补助资金35300元，占项目支出的6.8%；2016年乡村医生省级基药补助26400.00元，占项目支出的5.05%； 2016年乡村医生中央基药补助54900.00元，占项目支出的10.5%；药品支出523121.41元，占总支出的17.95%。

（三）药品支出523121.41元，占总支出的17.95%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2016年度一般公共预算财政拨款支出2390615.94元,占本年支出合计的82.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

基本支出：

1、工资福利支出1469467.24元  ，占一般公共预算财政拨款总支出的59.99%，其中：社会保障和就业支出32124.4元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费及职业年金。医疗保障支出112517.84元，主要用于缴纳职工医疗保险金；工资支出1324825.00元，主要用于发放职工工资。

2、商品和服务支出142975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，主要用于发放临时工工资，办公费、维修费等支出。

3、对个人和家庭补助290832.00元，一般公共预算财政拨款总支出的12.16%，用于发放乡村医生补助，遗属人员补助。缴纳职工住房公积金103632.00元

项目支出：

项目支出522641.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.86%，（其中：卫生院发展和风险准备基金266300.00元，占项目支出的50.96%，卫生院奖励补助资金24300.00元，占项目支出的6.75%;乡村医生基药补助81300.00万元，占项目支出的15.55%；2016年特岗人员工资21766.7元，占项目支出的4.15）2016年退休人员公用经费300元。占项目支出的0.06%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为32000元，支出决算为30252.00元，完成预算的94.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30252.00元，完成预算的94.53%。

三公”经费支出情况：2016年我院坚持厉行节约，共支出公务接待费30252.00元，与上年同期（32000.00元）相比下降5.46%。培训费支出6801.00元，与上年同期（8300元）相比下降18.06%.

 

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出30252.00元，占1.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出30252.00元。其中：

国内接待费支出30252.00元，接待35批次，人次430人，主要用于接待县级工作考核，卫生院之间工作经验交流，上级医疗机构业务指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。