大姚县金碧镇七街卫生院 2016年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）、主要职能

大姚县金碧镇七街卫生院是一个以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，主要负责七街辖区内人口的妇幼保健、疾病预防、突发公共卫生事件应急处突和基本医疗等工作。

（二）、2016年度重点工作任务介绍

2016年，我院坚持以学习党的十八大及十八大三中、四中、五中、六中全会精神为契机，以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，结合“三严三实”、“忠诚干净担当”和专题教育和构建社会主义和谐社会重大战略思想，深入开展各项工作。深化医药卫生体制改革，做好辖区内居民的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，基本医疗，各种突发公共卫生事件的应急处突工作，在人员只出不进，工作人员极度紧缺的情况下，全院职工齐心协力，按时按质按量完成上级下达的各项工作任务，并超额完成了上级下达的年度内完成上缴医疗业务收入35万元的工作任务，各项工作都取得了可喜成绩。

二、部门基本情况

我院2016年独立编制机构1个，为独立核算实行收支两条线管理的基层医疗卫生机构，人员编制数14人（不含退休人员），全部为事业编制，我院实有财政全供养人数为9人（不含退休人员），都是在职人员。半供养人员1人为遗嘱。

第二部分  大姚县金碧镇七街卫生院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  大姚县金碧镇七街卫生院2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明                                     

我院本年总收入241.98万元，财政拨款收入153.34万元，属于一般公共预算财政拨款收入，占本年收入的63.36%，事业收入（药品卫材成本收入）88.64万元，占本年收入的36.64%。

二、支出决算情况说明

我院总支出258.38万元，按资金来源分，财政拨款支出169.74万元，占本年支出的65.69%，事业支出（药品卫材成本支出）88.64万元，占本年支出的34.31%；按支出结构分，基本支出216.49万元，占本年支出的83.78%，项目支出41.89万元，占本年支出的16.22%；按支出经济分类分，工资福利支出95.69万元，占支出的37.03%，商品和服务支出119.75万元，占本年支出的46.35%，对个人和家庭的补助支出22.39万元，占本年支出的8.67%，其他资本性支出20.54万元，占本年支出的7.95%。

基本支出情况

2016年用于保障大姚县金碧镇七街卫生院正常运转的日常支出216.49万元。与上年部门决算基本支出192.15万元对比，比上一年增加24.34万元，主要原因是人员经费增加。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出97.84万元占基本支出的45.19％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出110.76万元占基本支出的51.16％；住房公积金、遗嘱补助、乡村医生补助等对个人和家庭的补助支出7.9万元基本支出的3.65％。

（二）、项目支出情况

 2016年用于保障大姚县金碧镇七街卫生院为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.89万元。与上年部门决算项目支出19.21万元对比，比上一年增加22.68万元，主要原因是本年度专款项目收入较上年度增加，因此支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 大姚县金碧镇七街卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出169.74万元, 主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费支出、其他资本性支出以及有关的项目支出。与上年部门决算一般公共预算财政拨款总支出129.69万元对比，比上一年增加40.05万元，主要原因分析是人员经费支出和专款项目支出增加。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1、医疗卫生与计划生育支出159.10万元，占财政拨款总支出的93.73%。主要用于人员经费支出95.1万元，占财政拨款总支出的56.03%，日常公用经费支出22.12万元，占财政拨款总支出的13.03%；项目支出41.89万元，占财政拨款支出的24.68%。

2、社会保障和就业支出3.99万元，主要用于离退休人员经费补助支出2.14万元，占财政拨款支出1.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1.85万元，占财政拨款支出1.1%。

3、住房保障支出6.65万元，占财政拨款支出的3.91%，主要用于职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况                       

大姚县金碧镇七街卫生院2016年财政拨款“三公”经费支出预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%，与上年1.88万元相比基本持平。其中：公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算的100%，我院无公务用车，也没有出国(境)事项发生，因此这两项费用不存在。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.87万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

我院无公务用车，此项费用不存在。

3、公务接待费支出1.87万元。其中：

国内接待费支出1.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查考核、外单位业务交流、村医到卫生院开展工作等的费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

其他重要事项及相关口径情况说明

（一)、机构运行经费支出情况

大姚县金碧镇七街卫生院2016年机构运行经费支出22.12万元，与上年23万元对比，比上年减少0.88万元,主要原因是人员调出后核减了公用经费。部门运行经费主要用于开展相关业务工作、聘请临时人员及日常经费支出。

（二）、其他重要事项情况说明  无

（三）、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机构运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                大姚县金碧镇七街卫生院 

                                    2017年10月25日