大姚县总工会2016年决算公开

大姚县总工会

二○一六年决算公开说明

一、部门情况

1、基本情况：2016年大姚县总工会共有编制12人（其中行政编制3人，事业编制9人），年末实有在岗职工13人，遗属补助人员1人，退休干部8人。

2、部门主要职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，建立健全工会组织，教育培训引导职工，提高职工素质，维护职工合法权益。

二、2016年部门决算情况分析

1、收入支出与预算对比分析

2016年年初预算217.63万元，支出231.97万元，完成年初预算数的106%，与上年完成预算数相比（上年同期完成年初预算数的97%），增加9个百分点，原因是本年人员增资使支出增加。

2、收入支出结构分析

本单位2016年收入总计217.63万元，全部属财政拨款资金。其中基本支出拨款193.53万元，占总收入的88%，专项资金拨款24.1万元，占总收入的12%。

本单位2016年支出总计231.97万元，其中基本支出193.58万元，占总支出的83%，项目支出38.39万元，占总支出的17%。

3、收入支出与上年度对比分析

本单位2016年收入总计217.63万元，与上年度190.58万元相比，增加27.05万元，增14％。

本单位2016年支出总计231.97万元，与上年度185.15万元相比，增加46.82万元，增25％。

收入支出与上年同期相比，都有所增加，原因主要是人员支出增资使支出增加。项目经费上，本年我单位在维权帮扶方面，加大了对困难职工帮扶力度。扎实开展了第十二期职工医疗互助活动工作，切实为住院困难职工解决实际困难和问题，这些工作的开展，也使支出增加。

三、支出决算情况说明

1、基本支出情况

2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出193.52万元，与上年149.08万元相比，增加44.44万元，增29%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.35万元，占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出6.21万元，占基本支出的4.2％。增长的主要原因是人员增资，其次是单位人员增加。本年度基本支出193.52万元，确保了本部门机构的正常运转和办公、业务费用的支出。

2、项目支出情况

2016年度用于保障单位完成本部门特定的职能工作，用于专项业务工作的经费支出38.39万元（其中：困难职工帮扶资金支出33.29万元，招商引资工作经费支出3万元），与上年36.07万元比，增加2.32万元，增6.43%。增加的主要原因是加大困难职工帮扶力度。项目资金的使用，对我县加强工会组织建设和会员发展，切实维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，提升职工技能，促进企业发展，困难职工帮扶及服务职工群众发挥了积极的作用，具体项目开支及开展工作情况如下：

一是困难职工帮扶力度不断加大，全年对1639名困难职工进行帮扶救助。“五一”节“中秋·国庆”期间，组织开展以“中秋国庆送温暖，职工冷暖挂心头”为主题的帮扶慰问活动，对442名下岗失业困难职工人均给予600元的生活救助。同时开展了一次“夏送清凉”活动，为107名观音岩水电站移民搬迁一线职工人均送去一床爱心夏凉被；开展了一场慰问一线职工活动，分别到昙华、桂花、湾碧慰问39名护林防火及公路养护人员。二是维权职能充分发挥。全县135个企事业单位全部建立职代会制度和实行厂（校、院）务公开，牵头永仁县总工会对楚雄、大姚、永仁3个县市企业民主管理工作进行调研检查。召开2016年度企业工资集体协商工作培训会议，启动要约行动，在242户企业中开展工资集体协商协议签订工作，在民营医疗机构等3个行业工会开展工资集体合同续签工作。目前，全县所属企业共签订集体合同50份，涵盖242家单位，合同签订率达100%，有力推动我县企业工资集体协商工作扎实开展。三是努力构建和谐劳动关系。牵头县人社局、县工商联并邀请县经信局、楚雄矿冶等五家企业参加，组织召开2016年协调劳动关系三方联席会议，讨论通过《大姚县协调劳动关系三方联席会议制度》并印发执行，为构建和谐劳动关系提供制度保障。由主要领导带队组成3个调研组深入“一园四片区”，对全县企业用工情况进行调研，提出意见和建议，促进和谐企业建设。积极推荐彩印有限责任公司、利英特色食品有限公司等企业参加省、州劳动关系和谐企业评选。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及相关口径情况说明

1、三公经费支出情况：2016年三公经费支出3.7万元（其中接待费支出2.35万元，公务用车运行维护费1.35万元），上年三公经费支出8.28万元（其中接待费支出4.65万元，公务用车运行维护费3.26万元，培训费支出0.37万元）。总支出比上年同期减少4.58万元，减55%。从细项上看，公务接待费和公务用车运行维护费都比上年减少，主要是本年我单位开展五一活动、职工医疗互助工作以及文化宫灯光球场水电费、报刊订阅等工作经费财政未纳入预算，拨入经费减少，从而使三公经费有所下降。另外，本年实行公务用车改革也使三公经费下降。

2、会议费支出情况：2016年无大型会议开支。

3、政府采购情况: 由于我县财力有限，我单位的政府采购未纳入预算。

4、年末收支结余情况分析

截至2016年12月31日，本单位年末结余6.8万元，其中经常性结余0.09万元，是乡镇下乡购买食宿餐券未售完的结余。专项结余6.71万元，是困难职工帮扶资金结余，因元旦春节慰问未结束的暂付款结余。

5、资产负债情况分析

本单位2016年度资产总额37.8万元，其中流动资产6.8万元，固定资产31万元。与上年52.15万元相比，减少14.35万元，减27%，原因主要是流动资产减少，本年困难职工帮扶金财政年中就拨付，单位根据工作需要及时支出，从而减少了流动资产存量。负债基本与上年持平，是四季度缴国库的利息收入。

五、部门决算财务工作开展情况

我单位的财务决算，决算公开工作，由内设部室财务部负责编制上报和决算公开。

大姚县总工会 

                       二○一七年十月二十五日