大姚县金碧镇2016年度部门决算公开

第一部分  金碧镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

    第四部分  名词解释

大姚县金碧镇2016年度部门决算说明

第一部分 金碧镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，我镇坚持以学习党的十八大及十八大三中、四中、五中、六中全会精神为契机，以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，结合“三严三实”、“忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育和构建社会主义和谐社会重大战略思想，深入开展各项工作。全镇烤烟、粮食、蚕桑、林业、畜牧等产业稳步推进，并圆满收官。深化医药卫生体制改革，做好农村人居环境提升工作，不断完善镇村为民服务中心建设，全年完成规模以上固定资产投资3.2亿元，完成县下达任务的123%。顺利完成将陆小河二期改造、席坝张姓美丽乡村等15件上年度项目扫尾工程，完成投资1702.7万元。全面完成将军、陆林、钟秀土地整理项目，完成投资772万元；总投资920万元的凉桥土地整理项目启动实施；李咀二组地质灾害集中搬迁安置点建设全面完成。投资200万元的农村危改省级示范村项目启动实施。投资1950万元的4件河闸干渠改造项目已获批复；610口爱心水窖建设项目全面落实。重点项目有序推进。5件“全县四个一百”重点项目顺利完成，完成投资1.3亿元。全力配合做好楚永高速大姚段建设，项目区征地拆迁工作有序推进，用高效的协调服务和务实担当的工作作风诠释了“金碧速度”，确保了高速公路建设顺利推进。大中山风电项目建成投产，滇西北至广东±800kV特高压直流输电工程项目顺利推进。完成县城东片区1139.1亩集体土地征用工作，县城建设用地得到保障。总投资3168万元的西河改造和中子庄干渠治理工程建设项目顺利推进。农村基础设施不断夯实。投资105万元的妙峰小张等8个村民小组“一事一议”财政奖补项目建设完工；投资83.6万元的体彩公益金等11件村级文化广场及活动室项目顺利实施。投资2476万元，实施整村推进项目53件；硬化村组道路21公里。实施农村危房改造和抗震安居工程建设1220户，农村群众居住条件得到提升。审批农村建房用地2批265户，制止违法占地131起，农村土地资源得到保护利用。生态环境持续改善。深入开展“五创”工作，不断完善城乡环境卫生整治长效机制，黄海屯环境卫生整治示范点经验深入推广，辐射带动全镇城乡环境卫生整治全面提升，9个省级卫生村和省级生态文明乡镇创建达标，国家园林县城、国家级卫生县城通过省级评审。实施陡坡地生态治理及新一轮退耕还林工程1459亩。森林防火工作成效显著，林业行政执法不断加强，退耕还草工作通过省级稽查，实施农村新能源建设，实行最严格水资源管理，自然资源得到有效保护, 易地搬迁有序推进。按照住房遮风避雨，安全稳固，房屋结构整体安全的总体目标，实施三年行动计划内易地扶贫搬迁422户，兑付无偿资金1361.2万元，协调有偿贷款1062万元。三年行动计划外易地扶贫搬迁133户得到批复实施，贫困户住房安全得到保障。各项工作都取得了可喜成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入金碧傎部门2015年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位7个包含：人大、党委、政府、社团、企业办、计生办、城建办

2. 参照公务员法管理的事业单位1个属金碧镇财政所

3. 其他事业单位7个，包含：农业综合服务中心、社会保障服务中心、兽医站、文化站、广播电视服务中心、水管站、林业站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我镇人员编制数98人（不含退休人员），其中，行政编制数38人，事业编制数60人，工勤人员编制7人。

我镇年末实有财政全供养人数为259人（含退休人员），其中：在职185人（行政43人，事业60人、村（居）委三职干部82人），退休人员74人（行政退休41人，事业退休33人）。半供养人员927人（遗嘱补助18人，定额补助人员5人，居委会专职委员18人，村林业治安员、农科员、计生宣传员各18人、兽医员18人，村小组长379人，党小组长390人,村妇委会主任和村团总支书记各27人，农村道路交通协管员54人）我镇实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我镇本年收入预算是3,157.1,6万元，下达数3,157.16万元，完成预算数的100%。预算安排下达数比上年4,461.73万元减少1,304.57万元，减少29.24%。本年支出决算数是5,050.95万元，比上年2,797.30万元增加2,253.65万元，增长124.12%；其中基本支出2,158.69万元，比上年1,778.85元增加379.84万元增长21.35%，增加的主要原因是本年度实施公车改革和工资制度改革，政策性增资，加大了人员经费支出。项目支出2,892.26万元，比上年1,018.45元增加1873.81万元,增长183.99%，主要是2014年下达的17.8万元基层政权建设资金、2015年农村危房改造资金1814.27万元、凉风坳风电项目征地补偿114.09万元和一事一议财政奖补资金84万元今年竣工验收报账形成支出。年度执行中，年初结转结余资金减少499.78万元，主要以前年度结余的项目资金，在今年竣工验收报账支出，减少了结转结余。

二、支出决算情况说明

本年支出决算数是5050.10万元，比上年2797.3万元增加2252.80万元，增44.61%；其中基本支出2115.49万元，比上年1778.85万元增加336.64万元、增长15.91%，增加的主要原因是今年贯彻落实公车改革制度增加车改补贴，并政策性调整基本工资，导致人员经费收入增加，导致人员经费支出增长。项目支出2935.46万元，比上年增长1.47%，主要是2015年度下达的农村危房改造资金1814.27万元在今年列支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障金碧镇人民政府及下属事业单位等人员工资及机构正常运转的日常支出2158.69万元。与上年日常支出1,778.85万元对比增加379.84万元；主要原因分析是：由于今年贯彻落实公车改革制度增加车改补贴，并政策性调整基本工资，导致人员经费收入增加，导致人员经费支出增长和上一年度的村级支出在今年报账支出造成了今年支出增大(小组办公室经费每年每个小组1000.00元及村委会办公经费标准提高等因素,造成了我镇支出增大)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.28％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障金碧镇人民政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2892.26万元。与上年用于专项业务工作的经费支出1,018.45万元对比增长1873.81万元；主要原因分析是具体项目开支：用于日常公用支出95.18万元主要是卫生县城创建工作经费10万元、凉风坳风电项目征地协调工作经费64.5万元，东片区征地工作经费5万元、大坡水库称民搬迁工作经费5万元，余书记副处领导工作经费3万元，映塔社区基层科普活动经费7.68万元 对个人和家庭的补助591.87万元主要是农村危房改造资金149.69万元、会计服务站借款利息111.86万元，2016年综合目标考核奖励47.66万元、信访人员补助13.27万元，基层文化建设经费用于补助村文艺队12.91万元，凉风坳风电项目征地补偿114.09万元，绿色生态烟叶补助23.67万元：其他资本性支出”中“基础设施建设”支出2005.2万元，包括一事一议财政奖补项目84万元、2015年农村危房改造资金1814.27万元、厂房民村沟渠建设14.6万元，胡屯村委会文化室建设10万元、财政所办公室加层17.8万元，金碧镇办公室修缮及办公区绿化85.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金碧镇201年度一般公共预算财政拨款支出5047.25万元,占本年支出合计的100%。与上年总支出2,793.74万元对比增加2253.51万元增幅44.65%；主要原因分析是：增加的主要原因是今年贯彻落实公车改革制度增加车改补贴，及政策性调整基本工资，导致人员经费支出增长，而去往年的工程及危房改造资金在本年度完工核销造成了专项资金增加等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）基本支出590.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出5047.25万元的11.69%。主要用于人员经费支出及专项资金支出。其中：基本支出439.78万元；项目支出150.23万元；年未结余结转336.84万元，其中基本支出结转54.93万元、项目资金结转281.91万元；

 2. 文化体育与传媒（类）支出64.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于人员经费和项目资金支出；其中：基本支出48.66万元；项目支出15.80万元；年未结余结转14.74万元，其中基本支出结转14.74万元、项目资金结转0万元；

3. 社会保障和就业（类）支出429.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于人员经费支出及专项支出、其中：基本支出419.85万元；项目支出9.82万元；年未结余结转15.50万元，属于项目资金结转；

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出181.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于人员经费支出及专项资金支出；其中：基本支出180.86万元；项目支出1.01万元；年未结余结转0万元，其中基本支出结转0万元、项目资金结转0万元；

5. 农林水（类）支出1489.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.63%。主要用于人员经费和项目资金支出；其中：基本支出910.41万元；项目支出579.06万元；年未结余结转671.73万元，其中基本支出结转408.19万元、项目资金结转263.54万元；

6. 资源勘探信息等（类）支出19.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于人员经费支出、年未结余结转0.18万元属于基本支出结余

7. 国土海洋气象等（类）支出20.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于专项支出；年未结余结转30.72万元属于专项支出结余

8. 住房保障（类）支出2034.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.31%。主要用于人员经费住房公积金支出70.84万元及农村危房改造支出1963.97万元；年未3.6万元结余属于农村危房改造专项支出结余；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

金碧镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元（其中公车6万元、公务接待费15万元），支出决算为28.08万元，完成预算的133.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.64万元，完成预算的55.43%；公务接待费支出决算为17.01万元，完成预算的81%。2015年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行费比预算数小的主要原因是：用于车辆维修费用支出及车辆保险费支出。 我镇对公车购置及运行费用实行严控管理，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督，但由于我镇所辖区域较广，各项事务较多，车辆维护及燃油费用支出也较大。故造成支出数比预算数大；公务接待费比预算数大的主要原因是：金碧镇属于大姚县的南大门，全镇的项目工程及县城开发等闲事务较多，而且现金碧镇属于原仓街、七街及老金碧合并，各类事务也相对较多，用于接待上级部门和项目检查方面公务也较多，但我镇一直对公务接待都控制严格，在对公务接待费用上实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待审批签单，才予以报销。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数28.08万元比2015决算数28.65万元减少0.57万元，减支1.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降3.09%。；公务接待费支出决算减速少0.21万元，减支1.24%。2015年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：公务用车购置及运行费比上年减少是在维修方面有所下降；公务接待费支出比上年减少主要是我镇今年在村级和镇上站所上的会议采取一相应措施，压缩会议天数和会议时间，在一些特别的会议上采取现场会议，既可以保证时间，又节约了成本，相应的这些措施的实现就减少了相应的费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.28万元，占三公经费支出的40.17%；公务接待费支出16.80万元，占三公经费支出的59.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.28万元。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，金碧镇开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……。

3.公务接待费支出16.80万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0相关工作范围）发生的外宾接待支出。0部门2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出16.80万元。主要用于2016年（相关工作范围）发生的接待支出。金碧镇2016年共接待国内315次，来访人次2195人。主要用于接待省、市、县相关部门来我镇开展工作产生的费用。

第四部分  名词解释

1.部门决算--部门决算是指行政事业单位按照相关编审要

求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2.财政拨款--是指市级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务（类）支出--指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.科学技术(类)支出--指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

5.文化体育与传媒(类)支出--指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6.社会保障和就业（类）支出--指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

7.医疗卫生（类）支出--指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

8.城乡社区事务（类）支出--指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

9.农林水事务（类）支出--指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

10.住房保障（类）支出--指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

11.基本支出--是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出--是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费--即政府部门的因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

 三、存在的问题和困难

我镇政府信息公开工作虽然取得了一些成绩，但与上级要求、群众期盼相比，也还存在一定差距。

一是个别单位思想认识不到位，被动应付。个别单位甚至领导干部对政府信息公开的重要性和必要性认识不深，在实施政府信息公开时行动滞后、动作缓慢。思想观念上存在“让老百姓知道的东西多了只能添乱”的错误认识，把政府信息公开工作看作是一项事务性、阶段性工作去应付，工作上不主动、不积极。

二是个别单位公开重点不突出，流于形式。个别单位怕重要信息曝光，怕群众监督，对政府信息公开工作内心抵制、流于形式，对重点工作、重点环节避重就轻，许多应事前公开的内容变成了事后公开，失去了公开的意义。

三是公开信息的分类不够明晰，可操作性不强。政府信息一般可分为三类：可公开的信息、依申请可公开的信息和应当保密的信息。但《中华人民共和国政府信息公开条例》对信息公开和信息安全的界限还不是很清晰，《条例》虽然具体规定10多类信息是必须公开的，但仍给各单位或部门留有较大自由裁量空间；要求信息公开的同时，又规定信息公开前要进行保密审定，送有关部门批准。信息公开是政府体制改革的基本要求，但涉及国家安全和社会安全的范围很广，哪些信息是可以公开的，哪些信息是不利于国家安全的，在理论上无法作出简单界定。

四、下步工作打算

下段我镇的政府信息公开工作，力度要再加大，内容要再丰富，范围要再延伸，措施要再创新。具体讲，就是按照“统筹兼顾、突出重点、切合实际、稳步实施”的要求，坚持“严格依法、全面真实、及时便民”的原则，以方便群众监督、服务人民群众、促进政府工作为目标，建立健全制度，完善工作机制和考评体系，不断增强政府信息公开的针对性和实效性，加强同人民群众互动，推动政府信息公开和政务公开向纵深发展，取得让人民群众满意的工作实效。

进一步规范政府信息公开工作。

认真贯彻落实国家、省、州、县出台的政府信息公开相关制度，继续对政府信息公开内容、公开时间、公开程序、公开方法进行规范。进一步完善公开内容送审制度，灵活公开方式，提高政府信息公开的实效。注意收集、整理、处理、反馈群众意见，充分发挥群众的监督作用，加强对政府信息公开内容真实性、有效性的监督。

    （二）进一步构筑信息平台，创新公开方式。

积极运用信息技术手段和网络资源，本着便于群众知情、便于群众参与、便于群众监督、便于服务的原则创新政府信息公开的载体和形式，把政府门户网站建设成政府信息公开主平台。坚持做到经常性内容固定公开，阶段性内容逐段公开，临时性内容随时公开。

  

                              金碧镇财政所

2017年10月26日