大姚县移民开发局2018年度部门预算公开

监督索引号53232600747600000

大姚县移民开发局2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县移民开发局2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作：宣传党和国家的移民法律、法规和政策，做好移民的政治思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定；推荐提供移民安置方案，配合规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计工作；按照经批准的移民安置实施规划，州(市)人民政府与县人民政府签订的“移民安置任务及投资包干协议”“移民后期扶持目标任务及投资协议”要求，分解、落实、完成移民安置及后期扶持工作；按照经批准的移民安置规划设计管理使用资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报移民安置实施项目及资金使用年度计划。按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（二）部门2018年重点工作计划

1.认真学习贯彻党的十九大精神，用党的十九大精神凝心聚魂汇力抓实抓好各项工作。要将学习宣传贯彻党的十九大精神作为重大政治任务，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，将全体干部职工思想统一到党的十九大精神上来，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，更加坚定“四个自信”，不断强化“四个意识”，并结合全县脱贫攻坚、个人岗位实际，大力弘扬省委提出的“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”的开拓创新精神，全面抓好移民工作。

2.以“愚公移山精神”抓实金沙江观音岩水电站建设移民搬迁安置扫尾工作。一是加强对施工单位的督促力度，推动扫尾工作顺利进行；二是加强对工程竣工资料的收集整理工作，加强与施工单位的协调，加快工程资料提交审计工作，年内全面完成已竣工工程资料的收集和送审；三是做好逐年补偿政策落实和库区淹田不淹房村组基础设施和公共服务设施改造工作；四是做好大姚县2016年、2017年自然灾害湾碧乡移民搬迁恢复建设项目工作；五是继续做好项目设计变更编报工作；六是做好安全生产工作，重点是抓好防洪度汛及库岸维稳工作。

3.以“工匠精神”抓好移民后期扶持工作。一是科学规划后期扶持项目；二是积极争取后期扶持项目的实施力度；三是继续做好移民技能培训工作；四是组织实施好后期扶持项目建设，验收、审计和移交工作；五是按时核实移民后扶对象，及时核减该减的后扶对象，足额发放后扶资金。

4.以“钉钉子精神”抓好信访维稳、安全生产和脱贫攻坚工作。认真总结移民信访维稳工作经验，不断健全完善信访矛盾纠纷排查化解的长效机制，每月定期对本单位、本系统的信访矛盾纠纷进行一次排查，落实调处责任和工作措施，对突出的重大疑难案件及时报告主要领导包案化解，确保库区社会稳定。认真按照县脱贫攻坚指挥部相关文件要求部署，以“精准脱贫、不落一人”为总要求，凝心聚力、多措并举，扎实推进精准脱贫工作，确保打赢脱贫攻坚战。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县移民开发局属于独立编制机构和独立核算机构，编制数共13人，其中：事业编制13人。年末实有人员14，其中行政人员6人，工勤人员1人，事业人员6人，退休干部1人。

 (二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人，工勤人员编制0人；实有14人，其中：在职13人，离岗退养0人，离休0人，退休1人，遗属0人，聘用人员0人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

2018年部门收入预算1,713,748.00 元，其中：基本支出1,713,748.00 元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。大姚县移民开发局2018年部门收入预算1,713,748.00 元，其中：一般公共预算1,713,748.00 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

大姚县移民开发局2018年部门财政拨款收入预算 1,713,748.00元，其中：本年收入1,713,748.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,713,748.00元（本级财力1,713,748.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门支出预算1,713,748.00元，其中：基本支出1,713,748.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

（一）基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算1,713,748.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1,568,628.00 元，占基本支出的91.5%；办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出125,380.00 元，占基本支出的7.3%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助19,740.00 元，占基本支出的1.2%。与2017年相比增加133,200.00 元，增加的原因：主要是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

（二）项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

大姚县移民开发局2018年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。 2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入1,713,748.00元。与2017年相比增加133,200.00 元，增加的原因：主要是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。2018年部门预算支出1,713,748.00元。与2017年相比增加133,200.00 元，增加的原因：主要是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。

八、项目支出预算变动情况

大姚县移民开发局2018年项目支出预算暂无安排。

九、政府性基金支出预算情况

大姚县移民开发局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

十、机关运行经费预算情况

2018机关运行经费财政拨款预算125380元。

十一、国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，资产合计1,738.67万元。其中：流动资产1,618.32万元，占资产总额的93.08%；固定资产120.35万元，占资产总额的6.92%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

十二、预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

十三、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算25,250元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费14,250 元，公务接待费11,000 元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。

（三）公务用车运行维护费预算14,250 元，与上年相比减少750元，下降5%，减少的主要原因是我单位在中央、省、州、县各级出台反对铺张浪费、贯彻勤俭节约的各项措施后，本单位也出台及细化了厉行勤俭节约的各项措施，公务出行以公共交通为主，减少公务用车使用量，压缩公务用车运行维护费预算数。

（四）公务接待费预算11,000元，与上年相比减少1,000元，下降9 %，下降的主要原因是我单位在中央、省、州、县各级出台反对铺张浪费、贯彻勤俭节约的各项措施后，本单位也出台及细化了厉行勤俭节约的各项措施，加强公务接待管理，本着“热情、节约”的原则，严格控制接待规模和接待标准，压缩公务接待费预算数。

（五）政府性基金支出预算情况大姚县移民开发局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

         　　　　　　大姚县移民开发局

                        2018年2月2日

监督索引号53232600747600111