大姚县地震局2019年部门预算公开说明

监督索引号53232600241900000

大姚县地震局2019年度部门预算说明

 

目  录

  第一部分  单位概况

部门职能及主要工作

预算单位基本情况

部门设置情况

人员情况

车辆情况

部门2019年重点工作计划

第二部分   2019年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

二、预算单位收入情况

三、预算单位支出情况

（一）基本支出预算情况

（二）项目支出预算情况

四、政府性基金支出预算情况

第三部分  “三公”经费财政拨款预算情况

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置费

三、公务用车运行维护费

四、公务接待费

第四部分   第四部分机关运行经费预算情况

第五部分   省对下专项转移支付情况

第六部分   政府采购预算情况

第七部分   预算收支增减变化情况说明

第八部分   国有资产占有情况说明

第九部分   预算绩效目标管理

第十部分   其他公开信息

第十一部分 专业名词解释

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下：

      第一部分 单位概况

一、部门基本职能及主要工作

(一)贯彻、实施、执行《中华人民共和国防震减灾法》。

(二)根据国家防震减灾工作方针、政策和防震减灾事业发展战略规划、编制全县防震减灾工作计划,并组织实施。

(三)开展地震监测预报工作,监视好我县震情,承担抗震救灾指挥机构办事部门的职责。协助乡镇政府和县级有关部门拟定破坏性地震应急反应预案,制定综合防御措施,检查督促其落实,负责震情速报和灾情速报工作;参与省、州地震局对地震灾害损失评估,参与制定灾区恢复重建规划。独立开展和协助上级业务部门完成科研任务。

(四)管理全县地震裂度区划和震害预测工作,归口管理重要城镇,重大工程建设场地的地震安全性评价工作。会同有关部门管理地震次生灾害以及防灾工作。

(五)归口管理全县抗震设防标准,审定县内重点项目建设场地的抗震设防标准,指导和监督本县重大工程及重要设施的抗震设防工作。

(六)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识。

（七）承担大姚县地震应急指挥部办公室安排的相关工作。

（八）承担县委、县政府和上级地震部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。纳入2019年预算编制单位1个，属于政府直属、财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室，分别是办公室、、监测预报股、震害防御股。

(二)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人，工勤人员编制0人；实有10人，其中：在职7人，离岗退养 0人，离休0人，退休3人，遗属 0 人，聘用人员0人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 1 辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车 1 辆；执法执勤车 0 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车 1 辆，其中：领导用车 0辆；机要通信和应急车1 辆；执法执勤车 0 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。

三、部门2019年重点工作计划

（一）监测预报工作：一是强化地震监测，确保测震、强震监测，水温、水位、气象三要素观测记录数据连续、准确、可靠； 二是加强“三网一员”队伍建设； 三是强化震情跟踪，及时做好宏微观异常调查核实，按照省、州要求，定期召开周、月、年度会商会，积极参加省、州震情会商会；四是全力做好应急值守工作，确保24小时有人值班，节假日有领导带班。

（二）震害防御工作：一是持续推进政务服务管理改革，加强抗震设防管理审批； 二是强化地震科普知识宣传，全年不少于3次；三是深入开展示范创建，年内完成一所示范学校，一个示范村（小区）创建工作。

（三）应急救援工作：一是组织召开年度防震减灾联席会议，分解落实好年度防震减灾重点工作； 二是不断完善应急预案，加强应急体系建设，指导、督促乡镇和防震减灾成员单位修改制定《应急预案》；三是组织开展全县地震应急演练（或是桌面推演）。

2019年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算 1114206 元，其中： 2019年部门支出预算1114206元，其中：基本支出 1114206 元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0%。

预算单位收入情况

2019年部门收入预算 1114206元，其中：一般公共预算1114206元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。与上年相比增加200856 元，增加的原因：政策性增资。

2019年部门财政拨款收入预算1114206元，其中:本年收入1114206元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1114206元（本级财力1114206元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年相比增加200856 元，增加0的原因：政策性增加人员工资。

预算单位支出情况

1. 基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算  1114206元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出 999991元，占基本支出的 89.7%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 50675元，占基本支出的4.5 %；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助 63540元，占基本支出的5.7 %。与上年相比增加200856元，增加的原因：政策性增加人员工作。

支出功能和经济分类为：2080502 事业单位离退休支出63360元，对个人和家庭补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119040元，工资福利支出；2082702财政对工伤保险基金的补助2976元，工资福利支出；2101102 事业单位医疗58228元，工资福利支出；2101103公务员医疗补助31360元，工资福利支出；2240550地震事业机构839242元，其中工资福利支出788378元，商品服务支出50675元，对个人和家庭补助180元。详见附表。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出 0元。

四、政府性基金支出预算情况

大姚县地震局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况。

2019年“三公”经费财政拨款预算 15750元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 14250 元，公务接待费 1500元。

一、因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比无变化

二、公务用车购置费预算 0 元，与上年相比无变化

三、公务用车运行维护费预算 14250 元，与上年相比无变化。

四、公务接待费预算 1500 元，与上年相比减少500 元，下降25 %，减少的主要原因是厉行节约，控制接待人次。

第四部分机关运行经费预算情况

无

第五部分省对下专项转移支付情况

2019年单位无省对下转移支付预算

第六部分  政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年没有政府采购预算，此表为空。

第七部分  预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算拨款1114206元，与上年相比增加200856 元，增加0的原因：政策性增加人员工资。公务接待费预算 1500 元，与上年相比减少500 元，下降25 %，减少的主要原因是厉行节约，控制接待人次。

第八部分  国有资产占有情况说明

2018年末，我局资产总额为1731024.52元，其中流动资产为 46998.77元，固定资产为1649225.75元；房屋构筑物为903245.62元，汽车为321580.38元，其他固定资产为元424399.75元

预算绩效目标管理

保证地震事业机构正常运转，贯彻、执行《中华人民共和国防震减灾法》，编制全县防震减灾工作计划,并组织实施。开展地震监测预报工作,监视好我县震情,承担抗震救灾指挥机构办事部门的职责。管理全县地震裂度区划和震害预测工作,归口开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识，承担大姚县地震应急指挥部办公室安排的相关工作。

第十部分 其他公开信息

无

第十一部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.预算绩效管理：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。2012年8月，楚雄州财政局绩效管理科成立，我州财政预算绩效管理工作正式开始。同年，楚雄州人民政府印发了《楚雄州人民政府办公室关于印发州级财政预算绩效管理实施办法试行的通知》（楚政办通〔2012〕110号），楚雄州财政局印发了《楚雄州财政局关于转发省财政厅转发财政部预算绩效管理工作规划（2012-2015年）》（楚财绩〔2012〕23号）。2013年，印发了《楚雄州财政局转发云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（楚财绩〔2013〕19号），明确了项目支出、部门整体支出的共性指标体系，统一规范了各级财政、各预算部门财政资金绩效评价的内容和评价尺度，为公平、公正、客观地开展绩效评价提供了更加科学有效可行的制度保障。2015年，印发了《楚雄州财政局转发云南省省级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（楚财绩〔2015〕8号），明确预算绩效目标管理的对象，将绩效目标按时效性或预算支出的范围和内容进行分类，绩效目标管理包括编制、审核、批复和运用，并明确各个环节的职责分工和工作流程等。

 

 

      大姚县地震局

           2019年1月22日

监督索引号53232600241900111