中共大姚县委办公室2019年度部门预算说明

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中共大姚县委办公室2019年度

部门预算说明

 

目录 

第一部分 中共大姚县委办公室2019年部门预算编制说明
第二部分 中共大姚县委办公室2019年部门预算表

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对中共大姚县委办公室2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：⑴中共大姚县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职能是：围绕党中央、省委、州委和县委的中心工作和安排部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查，调查研究，反馈信息，综合情况，沟通上下，联系各方。

⑵承担县委文件、文稿的起草、修改、校核；负责为县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责县委向上级请示、报告的起草和承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

⑶负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加重要会议、重要活动的组织安排、协调工作；协调上下左右的联络工作。

⑷开展调查研究，为县委决策提供依据。

⑸负责上级党政军领导机关的文件、电报、信函的日常文书处理和传递、保密工作；负责县委文件、内部刊物的印刷、分发、清退、归档；做好县委、县政府机关报刊分发工作。

⑹负责保密工作；

⑺负责密码通讯工作和密码保卫工作。

⑻负责上级领导人和县委重要客人的接待工作。

⑼接待人民群众来信来访。

⑽做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作。

⑾完成县委领导交办的其他任务。

（二）部门2019年重点工作计划

2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面贯彻落实党的十九大精神、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下、奋力推动跨越发展的关键一年。县委办公室将以学习贯彻党的十九大精神为主线，进一步坚定信心、提振精神，严格按照“五个坚持”要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和脱贫攻坚精神、“愚公移山”精神、“钉钉子”精神、“工匠”精神，下足“绣花”功夫，努力践行 “四个示范标杆”要求，继续保持奋发有为、昂扬向上的状态，着力发挥“参谋部”职能作用，推动“三服务”工作提水平、上台阶。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。中共大姚县委办公室属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，含10个内设股室和5个管理机构，10个内设股室即：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、综合股、信息综合室、常委办、党总支办公室、人事财务股、小车队；5个管理机构即：县委政策研究室、县委机要局（县密码管理局）、县委县人民政府督查室、县委保密委员会办公室和大姚县国家保密局、县关心下一代工作委员会办公室。

(二)人员情况。截至2018年12月，共有人员编制34人，其中：行政编制30人，工勤人员编制4人；年末实有在职32人，退休8人，遗属1人。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为5辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车4辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车5辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车4辆。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算5,249,556.00元，其中：财政拨款5,249,556.00元。2019年部门支出预算5,249,556.00元，其中：基本支出5,249,556.00元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0%。

2019年部门收入预算 5,249,556.00元，其中：一般公共预算收入 5,249,556.00元，无政府性基金收入、国有资本经营收益收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。

2019年部门财政拨款收入预算5,249,556.00元，其中:本年收入5,249,556.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,249,556.00元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算5,249,556.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出4,549,424.00元，占基本支出的86.67%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出524,800.00元，占基本支出的 9.99%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助175,332.00元，占基本支出的3.34 %。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元。

3.按支出功能分类预算情况。2013101·行政运行支出预算4,200,496.00元，2080501·归口管理的行政单位离退休支出预算171,048.00元，2080505·机关事业单位基本医疗保险缴费支出预算503,239.00元，2082702·财政对工伤保险基金的补助支出预算12,581.00元，2101101·行政单位医疗支出预算245,098.00元，2101103·公务员医疗补助支出预算117,094.00元。

4.按经济科目分类预算情况。（1）按政府经济分类：501·机关工资福利支出预算4,549,424.00元，502·机关商品和服务支出预算524,800.00元，509·对个人和家庭的补助预算175,332.00元；（2）按部门经济分类：工资福利支出预算4,549,424元，商品和服务支出524,800.00元，对个人和家庭的补助预算175,332.00元。

五、省对下专项转移支付情况

中共大姚县委办公室2019年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元，无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算5,249,556.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出4,549,424.00元，占基本支出的86.67%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出524,800.00元，占基本支出的 9.99%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助175,332.00元，占基本支出的3.34 %。增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是实行公务员综合绩效奖。

(一)项目支出预算变动的主要原因

中共大姚县委办公室2019年项目支出预算暂无安排。

（二）政府性基金支出预算情况

中共大姚县委办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

八、其他公开信息

2019年“三公”经费财政拨款预算135,000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费115,000.00元，公务接待费20,000.00元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比无增减变动。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比无增减变动。

（三）公务用车运行维护费预算115,000.00元，与上年相比是减少20,000.00元，下降14.81%，减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定要求。

 （四）公务接待费预算20,000.00元，与上年相比是减少23,000.00元，下降53.49%，减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定要求。

（五）政府性基金支出预算情况：大姚县委办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（六）国有资产占有情况说明：根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发【2016】31号），我单位公务用车编制数为5辆，截至2018年12月31日我单位实有公务用车5辆；我单位有其他资产1,237,834.60元，主要是办公桌椅、文件柜、办公电脑、打印设备等。
    （七）预算绩效情况说明

2019年本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制；二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价；四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进；五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1、自评情况。一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。
    2、绩效评价管理。2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。
    3、预算绩效管理工作计划。我室将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

（八）机关运行经费、增减变化情况及原因

2019年我单位机关运行经费预算524,800.00元，比上年512,895.00元增加11,905.00元，增加的原因是在职人员增加1人，从而增加了公车改革补贴和在职人员公务费。

九、专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

                   中共大姚县委办公室（盖章）

                      2019年1月18日

监督索引号53232600120200111