大姚县石羊镇2019年度部门预算说明

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大姚县石羊镇2019年度部门预算说明

 

目录

　　　一、基本职能及主要工作

　　　二、预算单位基本情况

　　　三、预算单位收入情况

　　　四、预算单位支出情况

　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　六、政府采购预算情况

　　　七、预算收支增减变化情况说明

　　　八、其他公开信息

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对石羊镇2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）部门2019年重点工作计划

——紧盯脱贫目标，决战决胜全面小康。围绕迎接国家对贫困摘帽县退出考评验收总目标，盯紧273户891人贫困人口脱贫、5个贫困行政村出列目标，冲刺决战，克期脱贫，巩固成果。

——抓实项目建设，持续增强发展后劲。认真落实储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的部署要求，坚持不懈抓项目、增投资、稳增长。

——启动乡村振兴，推动区域协调发展。紧扣产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，全面推进乡村振兴战略实施。

——争创AAAA景区，推进古镇开发建设。坚持把古镇开发建设作为全镇经济社会发展的重要引擎，积极争创AAAA景区，努力打造旅游品牌，千方百计把游客引进来、留下来。

——坚持绿色发展，积极推进生态文明。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以更有力的举措，控制污染源头，狠抓末端排放治理，让人民群众切实感受到环境改善的成果。

——始终关注民生，提升人民幸福指数。坚持把更多的财力用于改善民生，着力解决好就业、教育、医疗和社会保障等事关人民群众利益的问题，努力提升全镇人民幸福指数。

——防范化解风险，保持社会和谐稳定。坚持问题导向、底线思维，保持定力、精准发力，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，确保经济持续健康发展、社会大局和谐稳定。

——狠抓作风纪律，切实加强自身建设。以省委对县委巡视和县委对镇党委及各村（社区）党总支巡察发现问题集中整改为契机，全面加强纪律作风建设，努力建成阳光政府、廉政 政府、高效政府。

二、预算单位基本情况

石羊镇属一级预算单位，不存在汇总预算。

（一）部门设置情况。石羊镇属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设机构14个站所（中心、办公室）。

（二）人员情况。截至2018年11月，共有人员编制84人，其中：行政编制30人，事业编制54人；实有155人，其中：在职74人，退休35人，遗属4人，村“三职”干部42人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为3辆，其中机要通信和应急车3辆。截至2018年11月，我单位实有机要通信和应急车3辆。

三、预算单位收入情况

石羊镇2019年收入预算总额为14,654,601.00元，其中：一般公共预算财政拨款14,654,601.00元，政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

石羊镇2019年支出预算总额为14,654,601.00元，其中：基本支出14,654,601.00元，占支出总额的100%。

（一）基本支出预算情况

2019年基本支出预算14,654,601.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等工资福利支出11,145,934.00元，占基本支出的76.1%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1,526,752.00 元，占基本支出的10.4%；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1,791,915.00元，占基本支出的12.2%；办公设备购置等资本性支出190,000.00元，占基本支出的1.3%。

（二）项目支出预算情况

按照《大姚县2019年部门预算编制实施方案》相关工作要求，“在乡镇组织实施的项目，由县级主管部门进行申报，乡镇不再进行项目申报”，因此石羊镇2019年部门预算无项目支出相关数据，无项目支出绩效目标。

（三）政府性基金支出预算情况

石羊镇2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

（四）财政拨款预算支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出4,038,942.00元，主要用于党委、人大、政府、统计、财政、人社等镇属中心（办所）人员工资和办公经费支出；

2、文化体育与传媒支出483,497.00元，主要用于镇文化服务中心人员工资和办公经费支出；

3、社会保障和就业支出2,439,727.00元，主要用于镇民政办人员工资、行政事业单位退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、医疗卫生与计划生育支出1,563,548.00万元，主要用于镇计生办、合管办人员经费和单位匹配医保金支出；

5、城乡社区支出807,639.00元，主要用于城建办、环卫站人员工资和易地扶贫搬迁、农村危房改造等专项补助支出；

6、农林水支出5,321,248.00元，主要用于农业综合服务中心人员工资、村级干部补助、村委会党建及办公经费。

（五）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出11,145,934.00元，其中:基本工资3,513,492.00元；津贴补贴3,687,456.00元；资金82,694.00元；绩效工资1,632,837.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1,354,224.00元；职工基本医疗保险缴费482,300.00元；公务员医疗补助缴费292,100.00元其他社会保障缴费100,831.00元。

2、商品和服务支出1,526,752.00元，其中办公费399,175.00元；水费24,375.00元；电费109,500.00元；邮电费43,500.00元，物业管理费1,500.00元；差旅费67,322.00元；维修（护）费85,000.00元；会议费90,000.00元；培训费50,000.00元，公务接待费64,000.00元；劳务费220,000.00元，公务用车运行维护费66,800.00元；其他交通费用30,580.00元。

3、对个人和家庭的补助1,791,915.00元，其中：退休费759,576.00元；生活补助1,031,799.00元；奖励金540.00元。

4、资本性支出190,000.00元，其中办公设备购置190,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

石羊镇2019年省对下转移支付预算暂无安排。

六、政府采购预算情况

石羊镇2019年政府采购预算190,000.00元部门，主要是计划用于购置计算机、打印机、复印机和家具用具等办公设备购置，资金来源全额为一般公共预算财政拨款。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入增减变化说明

石羊镇2019年收入预算14,654,601.00元，比2018年收入预算11,627,315.00元增加3,027,286.00元，增26%。增长原因主要是人员增加和政策性增资。

（二）预算支出增减变化说明

石羊镇2019年支出预算14,654,601.00元，比2018年支出预算11,627,315.00元增加3,027,286.00元，增26%，增长原因主要是人员新增、规范和完善津贴补贴等政策性增加工资性支出。

石羊镇2018年、2019年所有支出预算均为基本支出预算，未安排项目支出预算，项目支出预算无变动。

八、其他公开信息

（一）“三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算130,800.00元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置费0.00元，公务用车运行费66,800.00元，公务接待费64,000.00元。

1、因公出国（境）费预算0.00元，与上年相比无增减。

2、公务用车购置费预算0.00元，与上年相比无增减。

3、公务用车运行维护费预算66,800.00元，与上年相比减少100.00元，增减变动不大。

4、公务接待费预算64,000.00元，与上年相比减少1,000.00元，降1.5%。减少原因是：我镇进一步规范公务接待管理，严格执行公务接待审批制度，最大限度压缩公务接待支出。

（二）机关运行经费财政拨款预算

2019年机关运行经费财政拨款预算761,577.00元，其中：行政单位710,102.00元，参照公务法管理事业单位51,475.00元。

比上年694,720.00元减少66,857.00元，减少原因是：2019年因行政单位人员调出4人和退休1人，减少车改补贴发放。

（三）国有资产占有情况说明

石羊镇2019年资产总额为35,742,535.71元，其中：流动资产29,873,317.95元，固定资产5,869,217.76元。

（四）预算绩效情况说明

石羊镇2019年无项目支出预算，所以项目支出绩效目标表为空。

（五）专业名词解释

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【一般公共预算】指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【机关运行经费】指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

 

                        　　  大姚县石羊镇

                             2019年1月19日

监督索引号53232600655300111