大姚县统计局2019年度部门预算说明

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大姚县统计局2019年度部门预算说明

目  录

 

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计制度方法和省、州统计部门的统一部署组织实施本县的统计调查工作；二是对全县的国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计信息和统计咨询意见，实施统计监督；三是制定全县的统计工作规划，组织协调本县各部门、各乡镇的统计工作；四是拟定本县的统计调查方案；收集、整理、提供、发布本辖区的统计资料；及时向各级领导提供全县经济运行的分析报告；五是检查统计法律法规在全县的贯彻执行情况，查处统计违法案件；六是不断加强全县统计信息自动化建设，逐步建立和完善统计数据库体系；七是抓好全县统计人员的专业培训，普及统计科普知识；负责全县统计队伍的教育、管理、上岗培训和组织发证工作;八是核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；九是按照国务院的统一布置，组织完成国家的各项普查工作任务，为领导决策提供服务。

（二）主要工作

一是按照时间节点开展好第四次全国经济普查工作；二是开展好城乡一体化住户调查及工业、商贸、固定资产投资等17个专业的调查统计工作；三是组织开展好县乡统计人员的统计业务培训及数据会审工作；四是按照县委要求开展好全县的脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县统计局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设4个股室。我单位属一级预算单位,不存在汇总预算。

(二)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制15人，其中：行政编制9人，事业编制5人，工勤人员编制1人；实有　　20人，其中：在职20人，离岗退养0人，离休0人，退休0人，遗属1人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中机要通信和应急车1辆；截至2018年11月，我单位实有公务用车1辆，其中机要通信和应急车1辆。

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

2019年部门收入预算3122384.00元，其中一般公共预算3122384.00元。大姚县统计局2019年部门财政拨款收入预算3122384.00元，其中本年收入3122384.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3122384.00元，全部为本级财力安排资金。

与2018年相比增加687109.00 元，增加的原因是工资调整，工资福利支出增加 。

二、预算单位支出情况

(一)2019年部门基本支出预算3122384.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等。工资福利支出2909410.00元，占基本支出的93.2%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出208930.00元，占基本支出的6.7%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助4044.00元，占基本支出的0.1%。与2018年相比增加687109.00 元，增加的原因是工资调整，工资福利支出增加 。

（二）2019年部门基本支出按功能分类支出情况

1. 行政运行（2010501）2541459元，其中2328485元主要用于工资福利支出，133800元用于公务交通补贴支出，75130元用于公用经费支出，4044元用于遗属补助支出；
2. 机关事业单位养老保险缴费（2080505）341257元用于单位职工养老保险缴费支出；
3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）8531元用于单位职工工伤保险缴费支出；
4. 行政单位医疗（2101101）162886元用于单位职工基本医疗保险缴费支出；
5. 公务员医疗补助（2101103）68251元用于单位公务员医疗保险缴费支出。

   （三）2019年部门基本支出按经济分类支出情况

1. 工资福利支出2328485元用于支出人员工资及各项保险缴费；
2. 商品和服务支出208930元，其中133800元用于公务交通补贴支出，6500元为办公费支出，1000元为水费支出，1000元为电费支出，2000元为邮电费支出，10000元为差旅费支出，10000元为公务接待费支出，17000元为工会经费支出，14250元为公务用车运行维护费支出，13380元为公务用车平台经费；
3. 对个人和家庭的补助4044元用于发放遗属补助。                                                                                                                                                                                              三、政府性基金支出预算情况

 我单位无政府性基金支付资金

                                                                                                                第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算总额为24250.00元，其中公务接待费10000.00元，公务用车运行维护费14250.00元，因公出国境费用无预算，与2018年预算22250.00元相比公务接待费增加2000.00元，主要原因是开展第四次全国经济普查，上级主管部门对本单位检查、指导、督查普查工作次数较上年度有所增加。

第四部分  机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费财政拨款预算208930元，与上年相比无增减。

第五部分  省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付资金。

                                                                                                                           第六部分  政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019采购预算0元。                                                                                                                                                                                                                                                 第七部分  预算收支增减变化情况说明

本年收入、支出增加的原因主要是工资调整，收入支出增加。

第八部分  其他公开信息

 国有资产占有情况说明：我单位公务用车编制数为1辆，我单位实有公务用车1辆，属于应急保障用车,价值249500元。2018年末固定资产1114183.96元，比上年1023264.96元增加90919.00元，主要是开展第四次全国经济普查为全县12个乡镇购买电脑支出。          

第九部分  预算绩效情况说明

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

第十部分  专业名词解释

（一）一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（三）政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）接待支出。

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                    大姚县统计局

                                                                                                                                                                                                                                                  2019年1月15 日

 

 

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