大姚县移民开发局2019年度部门预算公开目录

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大姚县移民开发局2019年度部门预算公开目录

 

一、第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

二、第二部分2019年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

二、预算单位收入情况

三、预算单位支出情况

四、市对下专项转移支付情况

五、预算收支增减变化情况说明

六、政府性基金支出预算情况

三、第三部分政府采购预算情况

四、第四部分“三公”经费财政拨款预算情况 

五、第五部分机关运行经费预算情况

六、第六部分国有资产占有情况说明

七、第七部分预算绩效情况说明

八、第八部分   名词解释

 

 

 

 

 

大姚县移民开发局2019年度部门预算说明

 

大姚县财政局于2019年1月9日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号）对大姚县移民开发局2019年部门收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

 

第一部分单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

宣传党和国家的移民法律、法规和政策，做好移民的政治思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定；推荐提供移民安置方案，配合规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计工作；按照经批准的移民安置实施规划，州(市)人民政府与县人民政府签订的“移民安置任务及投资包干协议”、“移民后期扶持目标任务及投资协议”要求，分解、落实、完成移民安置及后期扶持工作；按照经批准的移民安置规划设计管理使用资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报移民安置实施项目及资金使用年度计划。按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（二）部门2019年重点工作计划

1.加快推进金沙江观音岩水电站建设大姚县移民搬迁安置后续扫尾工作。一是全力推进移民搬迁安置项目审计、设计变更和资料归档。强化与县乡各单位、项目业主、中介机构、参建各方以及综合设代、综合监理、技术归口单位的沟通协调力度，确保工作有序推进。二是强化协调，督促加快推进安置点扫尾工程项目。三是配合乡镇做好移民集中安置点管理。对已建成且移交给乡镇管理的安置点基础设施项目，要积极汇报协调，努力争取运行保障资金。对尚未移交的市政工程项目，完工后尽快移交乡镇和村组进行管理。积极配合乡镇，要以实施乡村振兴为抓手，配合乡镇对移民安置点开展拆违治违、“七改三清”等行动，努力提升城乡人居环境。四是加强资金的清理力度，靠前指导，督促完成往来款挂账核销。认真做好移民项目资金稽查发现问题整改验收工作。五是做好安全生产工作，重点是抓好防洪度汛及库岸维稳工作。

2.认真做好大中型水库后期扶持工作。一是要加强大中型水库移民后期扶持人口动态管理，做好后期扶持直补资金兑付工作；二是做好移民逐年补偿人口管理，统筹做好资金清算和移民逐年补偿资金发放工作；三是加快实施在建大中型水库移民后期扶持项目，对已完工项目及时组织验收并提交审计，并做好项目移交工作。四是完成大姚县大中型水库移民后期扶持现代仓储物流中心建设项目前期工作，尽快组织实施。五是要加大后期扶持项目争取力度，积极探索移民后扶项目改革工作，使移民群众稳定受益。六是继续做好移民技能培训和移民招生工作。

3.以移民为中心，竭力做好信访维稳工作。一是抓排查。做好移民矛盾纠纷排查化解工作，定期不定期调研了解、研判形势、排查矛盾、化解问题。二是抓隐患。把信访维稳工作前移，安排信访维稳工作组深入库区和移民搬迁安置区设立移民接待点，做到矛盾问题早发现、早重视、早解决，把矛盾问题解决在基层，化解在萌芽状态。三是抓包保。实行领导包案，解决移民信访突出问题。四是抓宣传。加大移民政策和法律法规宣传，依法依规解决移民信访问题。五是抓解决。建立信访联席会议制度，通过联席会议的形式，集中化解一批信访积案，对没有政策依据无法解决的信访问题，县、乡、村三级形成统一的回复口径，并做好政策解释和思想疏导工作。

4.全面从严治党，扎实抓好党建、党风廉政建设和反腐败工作。以“政治生态修复年”“基层党建巩固年”“作风建设攻坚年”“意识形态加强年”建设为抓手，坚决落实全面从严治党的主体责任和监督责任，严明党的纪律，强化监督检查，压实党组织的主体责任、党组织书记第一责任、党组织班子成员共管责任，使管党治党抓在日常，严在经常，推动全面从严治党向基层延伸。一是要抓好理论武装，加强政治建设。二是要强化制度约束，从严遵行《准则》和《条例》，以及中央和省、州、县党委的各项纪律规定，坚决维护制度的严肃性、权威性。三是要继续大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，“愚公移山”精神，“钉钉子”精神，“工匠”精神，把党建、党风廉政建设工作与观音岩水电站移民搬迁项目扫尾、移民逐年补偿落实、移民后扶项目创新、移民矛盾纠纷化解等工作有机结合，与脱贫攻坚、县城“五创”、人居环境提升等县委县政府重点工作有机结合，全面增强党组织的凝聚力和党员的战斗力，推动各项工作取得新成效。

5.真抓实干，扎实推进县委、县政府中心工作。一是继续做好脱贫攻坚工作，巩固县移民局挂包联系的35户贫困户工作成果，确保贫困户脱贫不返贫；二是争取多向省州移民部门汇报，争取项目和资金落地我县移民区，努力完成固定资产投资和向上争取项目资金、招商引资等中心工作。

二、预算单位基本情况

（一）部门设置情况。大姚县移民开发局属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设4个股室。

（二）人员情况。截至2018年12月，共有人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人，工勤人员编制　0人；实有15人，其中：在职14人，离岗退养0人，离休0人，退休1人，遗属0人，聘用人员0人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年12月，我单位实有公务用车0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

（四）部门汇总预算情况。大姚县移民开发局无下级预算单位。

 

第二部分2019年部门收支预算情况

一、部门收支预算总体情况

2019年部门收入预算2,141,236元，全部是一般公共预算财政拨款收入。2018年部门支出预算2,141,236元，其中：社会保障和就业支出267,441.00元，医疗卫生与计划生育支出163,723.00元，农林水支出1,710,072.00元。

二、预算单位收入情况

2019年部门收入预算2,141,236元，其中：一般公共预算2,141,236元。其中：基本支出2,141,236元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的0%。

2019年部门收入预算2,141,236元，其中：一般公共预算2,141,236元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年部门财政拨款收入预算2,141,236元，其中:本年收入2,141,236元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,141,236元（本级财力2,141,236元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

三、预算单位支出情况

2019年部门支出预算2,141,236元，其中：基本支出2,141,236元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

1.基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算为2,141,236元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1,991,916元，占基本支出的93.02%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出125,380元，占基本支出的5.86%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助23,940元，占基本支出的1.12 %。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出 0 元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2130301.农林水支出-水利-行政运行2,141,236元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1584512元、单位行政运行所需公用经费支出125380元。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23760元。

2080505.社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支237738元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2082702.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助5943元，主要用于支付在职人员工伤保险。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗113972元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49751元，用于支付在职人员基本医疗补助。

4. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况。2019年部门政府预算支出为2,141,236元。

301.工资福利支出1991916元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

302.商品和服务支出125380元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出47500元，支付公务用车补贴77880元。

303.对个人和家庭的补助支出23760元， 主要支付在职人员独生子女费及退休人员统筹外工资。

四、市对下专项转移支付情况

大姚县移民开发局2019年市对下转移支付预算暂无安排。

五、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门基本支出预算为2,141,236元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1,991,916元，占基本支出的93.02%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出125,380元，占基本支出的5.86%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助23,940元，占基本支出的1.12 %。与2018年1,713,748元 相比增加427,488元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。二是实行综合绩效奖。

（二）项目支出预算变动的主要原因

大姚县移民开发局2019年项目支出预算暂无安排。

六、政府性基金支出预算情况

大姚县移民开发局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

第三部分政府采购预算情况

政府采购预算情况。根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。

2019年无政府采购预算。

第四部分“三公”经费财政拨款预算情况

 一、“三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算 25,250 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 14,250  元，公务接待费11,000 元。

（一）因公出国（境）费预算 0 元。

（二）公务用车购置费预算 0 元。

（三）公务用车运行维护费预算12,500元，与上年持平。

（四）公务接待费预算11,000 元，与上年持平。

第五部分机关运行经费预算情况

2019机关运行经费财政拨款预算125380元，与上年持平。

第六部分国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日我单位国有资产总额为13,848,533.62元，其中：流动资产12,604,404.58元，占91.02%；固定资产1,244,129.04元，占8.98%。我单位固定资产期末账面数原值1,244,129.04元，公务用车1辆，账面价值213,845.00元，有其他资产1,030,284.00元，主要是视频监控系统设备、视频会议室设备、办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。

第七部分预算绩效情况说明

2019年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理。

2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一休化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。加快工程项目管理，及时拨付工程款项，切实提高资金使用效率。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

我单位将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

第八部分   名词解释

一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

                     大姚县移民开发局（盖章）

                           2019年1月13日

监督索引号53232600747600111