大姚县铁锁乡卫生院2017年度部门决算

大姚县铁锁乡卫生院2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

大姚县铁锁乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责大姚县铁锁乡辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

1. 部门基本情况

   （一）编制情况：2017年独立编制机构1个，人员编制数14人（不含退休人员），其中，事业人员编制13人，管理人员编制0人，工勤人员编制1人。

   （二）人员情况：2017年初我院共有职工16人，卫生技术人员16人，2017年5月选调调出卫生技术人员3人，7月调出1人，9月调出1人，共调出5人，2017年9月新招考2人，退伍安置1人，2017年大姚县铁锁乡卫生院财政供养人员14人，年末实有职工14人。

   （三）实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   第二部分  大姚县铁锁乡卫生院2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

    

   第三部分 大姚县铁锁乡卫生院2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

   2017年全年总收入285.54万元，其中，药品收入84.07万元，县级财政一般预算财政拨款收入201.47万元，单位业务收入32.07万元，利息收入0.39万元，其中，医疗收入29.25万元，其他收入2.82万元，利息收入0.39万元，均已全部上缴财政国库。

   二、支出决算情况说明

   全年总支出288.49万元，其中:基本支出195.11万元，项目支出9.32万元。

   （一）、基本支出情况

   本年基本支出195.11万元，比上年159.58万元增长加35.53万元，增长22.26%，原因是2017年完善和规范工资制度增资，2017年乡村医生人数比2016年增加3人，人员经费支出增加，养老保险单位匹配部分也由单位支付，故人员经费增加35.53万元，增长率达22.26%。

   （二）、项目支出情况

   本年项目支出9.32万元，比上年33.96万元减少24.64万元，减少72.56%。主要原因是2017年财政补助的项目资金减少及以前结余的项目资金上缴了21.52万元，故项目支出减少。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   本年一般公共预算财政拨款支出204.43万元，占本年支出的70.86%。按支出结构分，基本支出195.11万元，占一般公共预算财政拨款支出的95.44%，项目支出9.32万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.56%。按支出经济分类分，工资福利支出157.93万元，占总支出的77.25%，商品和服务支出15.20万元，占总支出的7.44%，对个人和家庭的补助支出21.98万元，占总支出的10.75%，其他支出9.32万元，占总支出的4.56%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）、2017年铁锁乡卫生院三公经费支出情况为：全年支出“三公”经费4.62万元

   1、 公务接待费用

   2017年支出公务接待费2.68万元，与2016年支出公务接待费1.15万元超出了1.53万元，由于2016年的公务接待费0.98万元在2017年核算，故公务接待费较上年明显增多。

   2、 公款出国（境）费用

   本年度我院没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

   3、 公车购置及运行费用

        我院本年公务用车运行经费支出1.94万元，较上年支出增长了1.94万元。

     五、 其他重要事项及相关口径情况说明

   （一）、其他重要事项情况说明 

    无

   （二）、相关口径说明

   1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。