大姚县湾碧中心卫生院2017年度决算公开

大姚县湾碧中心卫生院2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

大姚县湾碧中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县湾碧乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

1. 部门基本情况

1. 人员和车辆编制情况

   2017年独立编制机构1个，人员编制数21人（不含退休人员），其中，事业人员编制21人。

   （二）人员和车辆实有情况

   2017年初我院共有职工21人，其中，事业人员编制21人。调出情况：2017年4月调出5人，9月调出2人，10月调出1人，共调出8人；调入情况：2017年9月新招考4人，共调入4人；故2017年末实有职工17人。

   离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

    

1. 单位 2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    

   第三部门  单位2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

   大姚县湾碧中心卫生院2017年年度收入合计393.59万元。其中：财政拨款收入283.45万元，占总收入的72%；事业收入110·14万元，占总收入的28%。2016年年度收入合计362.07万元。与上年对比增加31.52万元，增长率为9%，主要原因分析：一是事业收入预算较上年增加24.41万元；二是财政补助收入较上年增加7.11万元，主要原因其一本年度在职职工和退休职工工资调整增资及在职职工养老保险增资加大了人员经费预算收入；其二2016年存在2015年省州县级基药补助结余资金结转。

   二、支出决算情况说明

   大姚县湾碧中心卫生院2017年年度支出合计401.84万元。其中：基本支出374.03万元，占总支出的 93 ％；项目支出27.81万元，占总支出的7％。2016年年度支出合计435.23万元。与上年对比减少   33.39万元，增减率为8 %，主要原因分析：一是2016年存在2015年省州县级基药补助结余资金结转,故2016年项目支出较2017年多；二是我院在职在岗人员2016年年末21人，2017年末在职在岗17人，减少4人，故人员经费支出较上年减少。

1. 基本支出情况

   2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出374.03万元，2016年支出 314.00万元，较上年增加 60.03 万元，增长率 19  %，主要原因分析：一是本年度在职职工和退休职工工资调整增资及在职职工养老保险增资，使人员经费预算支出增加 ；二是事业收入预算较上年增加，故经营支出中的药品支出较上年增加。

   （二）项目支出情况

   2017年度用于本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.81万元，2016年支出 121.23万元，较上年减少93.42万元，增减率77 %。主要原因分析：2016年存在2015年省州县级基药补助结余资金结转,故2016年项目支出较2017年增加。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本年一般公共预算财政拨款支出291.70万元，占本年支出的73%。按支出结构分，基本支出263.89万元，占本年财政拨款支出的66%，项目支出27.81万元，占本年财政拨款支出的7%。按支出经济分类分，工资福利支出220.34万元，占支出的55 %，商品和服务支出 28.44 万元，占本年支出的7%，对个人和家庭的补助支出 42.92 万元，占本年支出的 11 %。

2. 、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      本年一般公共预算财政拨款支出291.70万元，占本年支出的73%。

   1.按支出结构分，基本支出263.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90 % 。其中卫生院职工工资福利支出166.28万元；公用经费19.95万元；乡村医生州县及补助支出10.86万元；遗属补助支出0.34万元；事业单位医疗10.48万元；公务员医疗补助6.01万元；机关事业单位养老保险支出20.9万元；事业单位离退休16.67万元；住房公积金12.41万元；占总支出的72.59%。

   2、按支出结构分，项目支出27.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10 %。主要用于乡村医生中央级基药补助支出82800.00元；省级基药补助支出110400.00元；2016年结余项目支,82477.00元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   （一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况                        

     2017年财政拨款“三公”经费支出预算数为2.31万元，支出决算数为2.31万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数为0.51万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算数为1.8万元，完成预算的100%。

1. 、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   1、 公务接待费用

   2017年支出公务接待费1.8万元，2016年支出公务接待费2.84 万元，比上年减少1.04万元，减少比例36 %，主要由于2007年接到人次较上年减少，且严格执行公务接待标准，故较上年减少。

   2、 公款出国（境）费用

   本年度我院没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

   3、 公车购置及运行费用

         我院本年公务用车运行经费支出0.51万元， 2016年支出0.44万元，比上年增加0.07万元，增长率16%，主要由于本年将车险购置金放入，故比去年略高。

1. 其他重要事项及相关口径情况说明

1. 、机关运行经费支出情况

   无

1. 、国有资产占用情况 

   2016年末有固定资产资产价值382.22万元。2017年增加职工周转房、卫生院业务用房扩大内需、卫生院规范化建设修缮等固定资产，总价值142.61万元。故2017年末固定资产资产价值524.83万元。

2. 政府采购支出情况：

   大姚县石羊中心卫生院2017年共办理政府采购购置货物2批次，分别为：

   1、2017年9月，向大姚明达电脑耗材经营部购买联想电脑2台及京瓷打印机1台，总价值7860.00元；

   2、2017年11月，向大姚县金碧电脑科技有限公司购买打印机2台，总价值2600.00元；

   3、2017年12月，向大姚县湾碧县川云家具店购买办公桌1套、办公茶几1张、订制药架16.7米，总价值为2814.00元。

    

3. 其他重要情况说明：

   无其他重要情况说明。

    

   第四部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。