大姚县昙华乡卫生院2017年度决算公开

大姚县昙华乡卫生院2017年度部门决算

第一部分 单位概况

  一、主要职能

大姚县昙华乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责昙华乡辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

1. 部门基本情况

   （一）部门机构情况说明

      2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，与上年相比，无增减，分类说明如下：

（二）部门录入户数说明

    2017年度，本部门决算汇编户数共 1个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

 （三）、部门人员编制及实有情况

大姚县昙华乡卫生院2017年末实有人员编制11人。其中：医技人员10人，管理人员1人,工勤人员0人。机构人员当年变动情况及原因：本年年初12人，当年卫生系统选调，调出1人，年末共计11人。离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分  大姚县昙华乡卫生院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  大姚县昙华乡卫生院2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、2017年昙华乡卫生院全年总收入 1907687.65元，其中：财政拨款 1648824.71元，项目补助72900.00元，预算外收入 0 元，上级补助收入 0 元，事业收入（药品收入）258862.94元。

2、本年人员经费收入为146.67万元，去年人员经费收入为113.12万元，本年比上年增加33.55万元，增长率为29.66%，主要原因一是本年奖励性绩效工资增资，二是乡村医生州县级补助标准提高，三是增加了离退休人员统筹外工资这部分资金的财政补助收入；

3、本年事业收入为25.89万元，去年事业收入为16.14万元，本年比上年增加9.75万元，增长率为60.44%，主要是本年门诊就诊人次和住院病人比上年增加，上年门诊就诊人次为9275人，本年门诊就诊人次为12007人，就诊人次增加了2732人；住院病人上年49人次，本年50人次，住院病人增加1人。导致事业性收入增加。

4、本年项目收入为7.29万元，去年项目收入为38.48万元，本年比上年减少31.19万元，减少率为81.06%，主要是本年项目上的财政补助收入除了900元的离退休干部公用经费和7.2万元乡村医生基药补助外，没有任何项目上的财政补助收入。

二、支出决算情况说明

2017年昙华乡卫生院全年实际支出2058122.39元，财政补助支出1799259.45元，占总支出的87.42%，其中:基本支出1575924.71元，占财政补助支出的87.59%，其中:人员经费补助支出1466674.71元，占基本支出的93.07%，公用经费补助支出109250.00元，占基本支出的6.93%；项目支出223334.74元，占财政补助支出的12.41%，其中:2017年基本药物制度中央补助资金36000.00元，占项目支出的16.12%。2017年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金36000.00元，占项目收入的,16.12%。药品支出258862.94元，占总支出的12.58%。

1. 、基本支出情况

   本年人员经费支出为146.67万元，去年人员经费支出为113.12万元，本年比上年增加33.55万元，增长率为29.66%，主要原因一是本年奖励性绩效工资增资，二是乡村医生州县级补助标准提高，三是增加了离退休人员统筹外工资这部分资金的财政补助收入；本年日常公用经费支出为36.81万元，去年日常公用经费为27.06万元，本年比上年支出增加9.75万元，增长率为36.04%，主要是事业收入增加，导致经营支出也增加。上述本年人员经费和日常公用经费收入增加，导致本年基本支出也增加。

   （二）、项目支出情况

   本年项目支出为22.33万元，上年项目支出为41.26万元，本年项目支出比上年减少18.93万元，减少率为45.87%，主要是本年项目上的财政补助收入除了900元的离退休干部公用经费和7.2万元乡村医生基药补助外，没有任何项目上的财政补助收入，项目上的支出都是去年项目上的结余结转资金，所以本年项目支出减少。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    大姚县昙华乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出179.93万元,占本年支出合计92.69%。与上年部门决算总支出165.30万元对比，比上一年增加14.63万元，主要原因一是本年奖励性绩效工资增资，二是乡村医生州县级补助标准提高，三是增加了离退休人员统筹外工资这部分资金的财政补助收入。

   （二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1、医疗卫生与计划生育支出142.49万元，占财政拨款支支出79.19%。主要用于人员经费补助支出109.23元，占财政拨款支出的60.70%，公用经费补助支出10.93万元，占财政拨款支出的6.07%；项目支出22.33万元，占财政拨款支出的12.41%。

       2、社会保障和就业支出19.50万元，主要用于离退休人员经费补助支出5.77万元，占财政拨款支出3.21%；机关事业单位基本养老保险金缴费支出13.52万元，占财政拨款支出7.51%。

   3、住房保障支出8.11万元，占财政拨款支出的4.51%，主要用于职工住房补助；医疗保险金支出9.83万元，占财政拨款支出的5.46%，主要用于职工医疗保险补助。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况                        

         大姚县昙华乡卫生院2017年财政拨款“三公”经费支出预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算的100%。2016年公务接待费实际支出1.18万元，与上年相比减少0.03万元。 

1. 、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.15万元，占100%。具体情况如下：

   1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况无。

   2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

   3、公务接待费支出1.15万元。其中：

   国内接待费支出1.15万元（其中：外事接待费支出0万元），培训费3.74万元，共接待和培训54批次，接待和培训人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查考核、乡镇卫生院乡村医生人员业务培训产生的费用支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   （一）基金变动情况说明

   1.事业基金：2016年底我院实有事业基金0元，2017年事业基金无变动。至2017年底我院事业基金为0元。

    2.专用基金：2016年底我院专用基金结余为12829.35元，2017年专用资金无变动，至2017年底专用基金结余合计为12829.35元。

   3.固定基金及固定资产结余情况说明

   2016年底，我院共有固定资产2063648.47元， 2017年固定资产无变动。至2017年底共有固定资产2063648.47元。固定基金2063648.47元.

   （二）、其他重要事项情况说明  无

   （三）、相关口径说明

    1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。