大姚县赵家店镇卫生院2017年度决算公开

大姚县赵家店镇卫生院2017年度部门决算

                  第一部分  单位概况

一、主要职能

大姚县赵家店镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责赵家店镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。年内就诊15465人,住院人次242人。上年门诊人次14345，住院人次297。门诊人次较上年增加1120人次，住院人次较上年减少55人次。

二、部门基本情况

   （一）、部门决算单位构成

    纳入大姚县赵家店镇卫生院2017年部门决算编报的事业单位共1个，是大姚县赵家店镇卫生院。

   （二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县赵家店镇卫生院2017年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人；事业人员17人（其中：卫生技术专业人员15人，工人2人）；本年遗属人员0人。机构人员当年变动情况及原因：本年年初16人，当年事业单位调动调入3人；调出2人，年末共计17人。离退休人员1人，其中：退休1人。实有车辆0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  大姚县赵家店镇卫生院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  大姚县赵家店镇卫生院2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明                                     

    大姚县赵家店镇卫生院2017年度收入合计313.65万元。其中：财政拨款收入257.27万元，占总收入的82.02%。事业收入56.37，占总收入的17.98%，与上年部门决算总收入278.51万元对比，比上一年增加35.14万元。

    二、支出决算情况说明

大姚县赵家店镇卫生院2017年度支出合计316.75万元。其中：基本支出297.12万元，占总支出的93.8％；项目支出19.63万元，占总支出的6.2％。与上年部门决算总支出291.37万元对比，比上一年增加25.38万元，主要原因一是本年奖励性绩效工资增资，二是乡村医生州县级补助标准提高，三是增加了离退休人员统筹外工资这部分资金的财政补助收入；

1. 、基本支出情况

         2017年赵家店镇卫生院基本支出240.75万元。与上年部门决算基本支出186.8万元对比，比上增加53.95万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出220.45万元占基本支出的91.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出20.3万元占基本支出的8.43％。

   （二）、项目支出情况

    2017年赵家店镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.63万元。与上年部门决算项目支出52.26万元对比，比上一年减少32.63万元，减少率为62.43%，主要是本年项目上的财政补助收入除了300元的离退休干部公用经费和2017年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金1.5万元元，和14.99万元乡村医生基药补助外，没有任何项目上的财政补助收入，项目上的支出都是去年项目上的结余结转资金，所以本年项目支出减少。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    大姚县赵家店镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出260.38万元,占本年支出合计82.2%。与上年部门决算总支出239.06万元对比，比上一年增加21.32万元，主要原因一是本年奖励性绩效工资增资，二是乡村医生州县级补助标准提高，三是增加了离退休人员统筹外工资这部分资金的财政补助收入。

   （二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

         1、医疗卫生与计划生育基本支出240.75万元，占财政拨款支支出92.46%。主要用于人员经费补助支出158.53元，占财政拨款基本支出的65.85%，公用经费补助支出20.3万元，占财政拨款基本支出的8.43%；项目支出19.63万元，占财政拨款支出的7.54%。

       2、对个人和家庭补助中生活补助10.62万元，主要用于乡村医生2017年度工资劳务费，占财政拨款基本支出4.41%；对个人和家庭补助中退休费1.99万元，主要用于退休人员工资，占财政拨款基本支出0.83%，机关事业单位基本养老保险金缴费支出21.3万元，占财政拨款基本支出8.84%。

   3、住房保障支出12.78万元，占财政拨款基本支出的5.31%，主要用于职工住房补助；医疗保险金支出15.23万元，占财政拨款支出的6.33%，主要用于职工医疗保险补助。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况                        

    大姚县赵家店镇卫生院2017年财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算的100%。2016年公务接待费实际支出3.03万元，与上年相比增加0.17万元。 

1. 、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.2万元，占100%。具体情况如下：

   1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况无。

    2、 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3、公务接待费支出3.2万元。其中：

   国内接待费支出3.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级部门检查考核、乡村医生业务培训产生的费用支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

      五、 其他重要事项及相关口径情况说明

   （五、其他重要事项及相关口径情况说明

   （一）基金变动情况说明

   1.事业基金：2016年底我院实有事业基金2.36万元，2017年事业基金无变动。至2017年底我院事业基金为2.36万元。

    2.专用基金：2016年底我院专用基金结余为2.35万元，2017年专用资金无变动，至2017年底专用基金结余合计为2.35万元。

   3.固定基金及固定资产结余情况说明

   2016年底，我院共有固定资产316.46万元， 2017年固定资产增加0.73万元。至2017年底共有固定资产317.19元。固定基金317.19万元。

   （二）、其他重要事项情况说明  无

   （三）、相关口径说明

    1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。