大姚县金碧镇七街卫生院2017年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
大姚县金碧镇七街卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责七街辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。
二、部门基本情况
（一）、部门决算单位构成
纳入大姚县金碧镇七街卫生院2017年部门决算编报的事业单位共1个，是大姚县金碧镇七街卫生院。
（二）、部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县金碧镇七街卫生院2017年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人；事业人员14人（其中：卫生技术专业人员14人）；本年遗属人员1人。机构人员当年变动情况及原因：本年年初9人，当年事业单位调动调入3人，年末共计12人。离退休人员4人，其中：退休4人。实有车辆0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 大姚县金碧镇七街卫生院2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、公共预算财政拨款收入支出决算表
六、公共预算财政拨款基本支出决算表
七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
第三部分 大姚县金碧镇七街卫生院2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县金碧镇七街卫生院2017年度收入合计290.19万元。其中：财政拨款收入191.93万元，占总收入的66.14%。事业收入98.27，占总收入的33.86%，与上年部门决算总收入241.98万元对比，比上一年增加48.21万元。
二、支出决算情况说明
大姚县金碧镇七街卫生院2017年度支出合计287.08万元。其中：基本支出277.97万元，占总支出的96.83％；项目支出9.11万元，占总支出的3.17％。与上年部门决算总支出258.38万元对比，比上一年增加28.7万元，主要原因一是本年调入3位人员，二是本年奖励性绩效工资增资，三是增加了离退休人员统筹外工资这部分资金的财政补助收入。
- 、基本支出情况
2017年七街卫生院基本支出179.71万元。与上年部门决算基本支出127.85万元对比，比上增加51.86万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出164.18万元占基本支出的91.36％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出15.53万元占基本支出的8.64％。
（二）、项目支出情况
2017年七街卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.11万元（预算指标12.22万元，未使用原因为卫生院州级基药补助及乡村医生患大病长期请假未发放基药补助部分）。与上年部门决算项目支出25.49万元对比，比上一年减少13.27万元，减少率为52.06%，主要原因是本年度专项经费只有3笔基药补助，而上年度的专项经费除了基药补助外还有风险和发展金10万多元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县金碧镇七街卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出188.82万元,占本年支出合计65.77%。与上年部门决算总支出169.74万元对比，比上一年增加19.08万元，主要原因一是本年调入3位人员，二是本年奖励性绩效工资增资，三是增加了离退休人员统筹外工资这部分资金的财政补助收入。
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、医疗卫生与计划生育基本支出179.71万元，占财政拨款支支出95.18%。主要用于人员经费补助支出111.89元，占财政拨款基本支出的62.26%，公用经费补助支出15.53万元，占财政拨款基本支出的8.64%；项目支出9.11万元，占财政拨款支出的4.82%。
2、对个人和家庭补助中生活补助7.76万元，主要用于乡村医生2017年度工资劳务费，占财政拨款基本支出4.32%；对个人和家庭补助中退休费7.97万元，主要用于退休人员工资，占财政拨款基本支出4.43%，机关事业单位基本养老保险金缴费支出15.45万元，占财政拨款基本支出8.6%。
3、住房保障支出9.28万元，占财政拨款基本支出的5.16%，主要用于职工住房补助；医疗保险金支出11.84万元，占财政拨款支出的6.59%，主要用于职工医疗保险补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
大姚县金碧镇七街卫生院2017年财政拨款“三公”经费支出预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算的100%。2016年公务接待费实际支出1.87万元，与上年相比增加0.21万元。增幅10.5%。增长的原因是为七街地区因乡镇撤并后地方发展日渐萧条，能够提供接待服务的场所独家经营，物以稀为贵，而且物资采购大姚或者姚安县城，增加了经营成本，因此接待费用较上年多0.21万元。但日常支出时也是严格按程序和规定标准控制支出，对公务接待费用至少2人会签制，事前先由接待经办人院向领导请示，报销时必须至少同时有接待经办人和院长共同签署的正式发票，才予以报销。
- 、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.08万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况无。
2、 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出2.08万元。其中：
国内接待费支出2.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级部门检查考核、乡村医生业务培训产生的费用支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
（五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）基金变动情况说明
1.事业基金：2016年底我院实有事业基金2.24万元，至2017年底我院事业基金为5.35万元。我院上年末结余结转的资金2.24万元，本年度已经支出800元，还有21600.00元的乡村医生中央基药补助，因县财政预算股说资金拨多了，暂时不能发放，等着到期限按存量资金交回县财政，因此暂未支出。本年末结转结余资金5.35万元，包含2016年结转结余乡村医生中央基药补助21600.00元，2017年卫生院州级基药补助18510.00元，该笔资金县财政指示不能使用，到两年期限时按存量资金交回财政处理，还有本年度乡村医生省级基药补助结转结余6690.00元、中央基药补助结转结余6696.00元，两笔资金结余的原因是本年度我院辖区内的马屯卫生室的两位乡村医生（马超、李笑梅）为夫妻关系，马超因患大病需要长期请假到外地接受相关治疗，其妻子李笑梅因陪护其外出治疗也是长期请假，因此两人未能享受本年度的基本药物零差率销售补助，资金暂存我院账务，待到期限时一并按存量资金交回财政，已于2018年5月上缴。
2.专用基金：2016年底我院专用基金结余为10·18万元，2017年专用资金无变动，至2017年底专用基金结余合计为10·18万元。
3.固定基金及固定资产结余情况说明
2016年底，我院共有固定资产422.46万元， 2017年固定资产增加7.24万元。至2017年底共有固定资产429.7元。固定基金429.7万元。
（二）、其他重要事项情况说明 无
（三）、相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
滇公网安备 53232602000001号
