大姚县疾病预防控制中心2017年度决算公开

大姚县疾病预防控制中心2017年度部门决算

                  第一部分  单位概况

     一、主要职能

大姚县疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，属于财政全额拨款。承担全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用指导研究，是全县疾病控制业务技术指导、培训中心和卫生检验中心。

二、部门基本情况

   （一）、部门决算单位构成

    纳入大姚县疾病预防控制中心2017年部门决算编报的事业单位共1个，是大姚县疾病预防控制中心。

   （二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县疾病预防控制中心2017年末实有人员编制41人。其中：事业编制41人；事业人员38人（其中：卫生技术专业人员36人，工人2人）；本年遗属人员5人。机构人员当年变动情况及原因：本年年初38人，当年事业单位招考新招聘1人；调出1人，年末共计38人。离退休人员35人，其中：退休35人。实有车辆5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  大姚县疾病预防控制中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分  大姚县疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明                                     

大姚县疾病预防控制中心2017年度收入合计598.01万元。其中：财政拨款收入598.01万元，占总收入的100%。与上年部门决算总收入635.79万元对比，比上一年减少37.78万元。

二、支出决算情况说明

1.大姚县疾病预防控制中心2017年度支出合计611.55万元。其中：基本支出576.43万元，占总支出的94.26％；项目支出35.12万元，占总支出的5.74％。与上年部门决算总支出691.15万元对比，比上一年减少79.6万元，主要因为事业单位退休人员属于养老保险基金支付的统筹项目资金由养老保险管理中心填报。

2.基本支出情况2017年用于保障大姚县疾病预防控制中心正常运转的日常支出576.43万元。与上年部门决算基本支出602.59万元对比，比上一年减少26.16万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出560.63万元占基本支出的97.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出15.8万元占基本支出的2.74％。

（二）、项目支出情况

 2017年用于保障大姚县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.58万元。与上年部门决算项目支出88.56万元对比，比上一年减少66.98万元，主要原因是2017年下达的重大公共卫生项目中央补助资金142.48万元由卫计局拨入，列入其他应付款项其中列支。具体项目开支：疾病预防控制机构支出1万元，占项目支出的4.63%；重大公共卫生专项支出20.58万元，占项目支出的95.37%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 大姚县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出611.55万元,占本年支出合计100%。与上年部门决算总支出691.15万元对比，比上一年减少79.6万元，主要因为事业单位退休人员属于养老保险基金支付的统筹项目资金由养老保险管理中心填报。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育支出457.33万元，占财政拨款支支出74.78%。主要用于人员经费补助支出406.41元，占财政拨款支出的66.46%，公用经费补助支出15.8万元，占财政拨款支出的2.58%；项目支出35.12万元，占财政拨款支出的5.74%。其中:疾病预防控制机构支出16.76万元，占项目支出的47.72%；重大公共卫生专项支出18.36万元，占项目支出的52.28%。

2.社会保障和就业支出122.9万元，主要用于离退休人员经费补助支出69.51万元，占财政拨款支出11.37%；机关事业单位基本养老保险金缴费支出53.39万元，占财政拨款支出8.73%。

3.住房保障支出31.32万元，占财政拨款支出的5.12%，主要用于职工住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况                        

 大姚县疾病预防控制中心2017年财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为6.48万元，完成预算的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.06万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算的110%。2017年公务用车运行经费支出4.06万元，2016年支出4.07万元，与上年相比基本持平；2016年公务接待费实际支出2.42万元，与上年相比基本持平。 

1.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.06万元，占62.65%；公务接待费支出2.42万元，占110%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体出国开支及开展工作情况无。

 2、 公务用车购置及运行维护费支出4.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于全县范围内开展相关下乡、培训、冷链等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出2.42万元。其中：

国内接待费支出2.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待上级部门检查考核、乡镇卫生院人员业务培训产生的费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、 其他重要事项及相关口径情况说明

（一)、机关运行经费支出情况

大姚县疾病预防控制中心2017年机关运行经费支出15.8万元，与上年9.89万元对比，,比上年增加5.91万元,主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于开展相关业务工作日常经费支出。

（二）、其他重要事项情况说明  无

（三）、相关口径说明

 1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。