大姚县人民医院2017年决算公开

大姚县人民医院2017年度部门决算

第一部分  大姚县人民医院概况

一、主要职能

大姚县人民医院是医疗、护理、急救、科研教学、预防保健为一体的二级甲等综合医院，是全县的医疗急救和医疗技术指导中心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人民医院2017年末实有人员编制310人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制310人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员296人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员143人。其中：离休0人，退休143人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民医院2017年度收入合计16149.67万元。其中：财政拨款收入2792.38万元，占总收入的17.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入13357.30万元，占总收入的82.71%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长12%。

二、支出决算情况说明

大姚县人民医院2017年度支出合计15371.82万元。其中：基本支出14368.94万元，占总支出的93.47％；项目支出1002.88万元，占总支出的6.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长11%。

（一）基本支出情况

2017年度用于机构正常运转的日常支出14368.94万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.99％。

（二）项目支出情况

2017年度用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1002.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出2806.81万元,占本年支出合计的18.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出1448.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.59%。

2.对个人和家庭的补助支出355.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%。

3.项目支出1002.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.74%，主要用于设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大姚县人民医院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。