六苴镇2017年度部门决算

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六苴镇2017年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

2017年我镇按照县委县政府提出的科学发展观的要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为六苴镇人民服务，为全镇的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

部门基本情况

六苴镇2017年实有机构17个，分别是党委、政府、人大、社团、人事、民政、科协、企业办、合管办、计生办、城建办、广播站，农技中心、林站业、水管站、畜牧兽医站、财政所，与2016年相比未有增减。人员编制数为64人（行政编制28人，事业编制36人），实有财政全供养人数为83人（含村委会三职人员24人），其中：在职59人（行政26人，事业35人）。在编实有车辆3辆。

 

第二部分 六苴镇2017年度部门决算表

（见附件）

 

第三部门  六苴镇2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年六苴镇部门决算总收入1471.21万元，其中：财政拨款收入1471.21万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1496.17万元，其中：基本支出1033.5万元，占总支出的69%；项目支出462.67万元，占总支出的31%。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。2017年用于保障六苴镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1033.5万元。比上年928.47万元增加105.03万元，增长 10%，增加的主要原因是本年度实施公车改革和工资制度改革，政策性增资，加大了人员经费支出。工资福利支出722.35万元，占支出的 70%，商品和服务支出118.89万元，占本年支出的 11%，对个人和家庭的补助支出192.23万元，占本年支出的19%。

（二）项目支出情况。2017年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462.67万元。比上年 139.05万元增加323.62万元，增长70%，主要是下达的农村危房改造资金和一事一议财政奖补项目工程进度慢，资金拨付不及时报账不及时。

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，2017年部门一般公共预算财政拨款支出1496.17万元,占本年支出合计100%。比上年1067.51万元增加428.66万元，增长29%主要原因是人员支出大大增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出367.9万元，主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出；

（二）文化体育与传媒支出18.95万元，主要用于人员经费及农村文化建设支出；

（三）社会保障和就业支出129.2万元，主要用于人员经费（退休费）支出；

（四）医疗卫生与计划生育支出110.81万元，主要用于人员经费开支及单位匹配医保金支出；

（五）城乡社区支出63.52万元，主要用于人员经费支出；

（六）农林水支出732.99万元，主要用于农、林、水、兽人员经费支出及村级干部补助、村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、抗旱、脱贫攻坚工作等支出；

（七）资源勘探信息支出等支出23.2，主要用于企业办等人员经费支出。

（八）国土海洋气象等支出3.73万元，主要用于地质灾害监测补助；

（九）住房保障支出45.86万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况，六苴镇2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额26.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出12.5万元，公务接待费支出13.56万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数16.69万元增加9.37万元，增加的主要原因是由于开展脱贫攻坚工作“挂包帮 转走访”和人大换届选举等工作，增加相应支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年六苴镇无因公出国（境）情况，没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年六苴镇没有新购公务用车，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费12.5万元。其中：运行维护费12.5万元，主要用于保障六苴镇开展各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年六苴镇公务接待费开支13.56万元; 无外事接待。

其他重要事项及相关口径情况说明

1.机关运行经费支出情况，机关运行经费支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.国有资产占用情况，国有资产出租出借收入0.12万元元。

3.政府采购支出情况，政府采购运行经费主要用于六苴镇机关、事业单位等机构办公用品及办公设备采购支出107.87万元。

4.其他重要事项情况说明：“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.相关口径说明：“三公”经费决算数，指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

 

                            六苴镇人民政府

二○一八年十月十六日

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