大姚县总工会2019年度部门决算

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大姚县总工会2019年度部门决算

目录

第一部分 大姚县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门主要职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，建立健全工会组织，教育培训引导职工，提高职工素质，维护职工合法权益。

2、机构及人员基本情况：我单位属社团组织机构。2019年大姚县总工会共有编制13人（其中行政编制6人，事业编制7人），年末实有在岗职工12人，遗属补助人员1人，退休干部9人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，因财政经费紧张，未拨付困难职工帮扶资金。县总工会积极筹集资金，省、州、县共计筹措资金116.1万元对困难职工、困难劳模、困难党员、一线职工，贫困学生等社会弱势群体共1143人进行帮扶慰问。同时，对特困职工、特困农民工、特困单亲女职工、患重大疾病职工进行临时救助。切实为困难职工解决实际困难和问题。围绕本部门的中心工作，用拨付的其他专项经费，做了以下工作：

一是强化思想文化引领，凝聚职工思想共识。全县各级工会始终把职工思想文化引领摆在首位，深入开展各种形式的宣传教育，引导广大职工积极投身经济建设主战场。认真贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”要求，联合县纪委、县妇联举办“树清廉家风 立传世家规”主题演讲比赛。组织全县女职工开展书香“三八”读书征文活动，与团县委承办第129个国际劳动节暨五四运动100周年文艺晚会，开展“弘扬劳模精神、讲述先进事迹”宣传报道和扫黑除恶专项斗争宣讲进企业等活动，通过活动教育职工、引导职工、凝聚职工。

二是不断加强工会自身建设，推动工会工作持续创新发展。继续在全县基层工会开展“六有”工会建设，全县共建成“六有”合格基层工会164家。认真做好工会组建、会员发展和农民工入会工作，截至目前，全县共有基层工会198个，涵盖单位320家，会员16616人。其中，非公企业58家，企业建会率达99.6%。大力开展职工之家建设活动，全县共建成县级“合格职工之家”137个。深入推进百人以上企业建会和货车司机等群体入会工作，举行集中入会 仪式，新建工会8家,行业联合工会2个，涵盖企业49家，发展会员803人；新建八大群体以外的行业工会1个，涵盖企业21家会员62人。

三是围绕中心工作，不断提升职工素质技能。深入开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛，组织开展养老护理技能培训、乡村医护人员技能竞赛活动2期100人次，组织全县19家养老机构117名养老护理人员开展照料老人专项技能培训和竞赛，组织楚雄矿冶200名焊工和电工开展职业技能培训，组织700名农民工开展农民工引导性培训。组织育婴师、保育员参加云南省第六届滇中城市经济圈职工技术技能大赛楚雄选拔赛，获得团体第一名的好成绩。进一步规范职工创新工作室、技师工作站创建活动，加大“云岭工匠”培养和选树力度，申报省级五一劳动奖章1名。扎实推进产业工人队伍建设改革，研究制定《大姚县新时期产业工人队伍建设改革实施方案》并以县委、县政府文件印发实施。

四是抓实维权帮扶，促进和谐稳定。不断加大困难职工帮扶力度，在常态化开展元旦、春节、五一、中秋·国庆等重大节日送温暖的同时，常态化对困难职工、患重大疾病职工进行帮扶救助，2019年以来，共筹集资金48.3万元对568名职工进行慰问，发放职工医疗互助补助金196万元，完成12户“贷免扶补”工作任务，发放创业贷款180万元。组织开展2019年“金秋助学”活动，筹集资金24.3万元帮助87名困难职工子女圆梦大学。大力开展职工普惠性服务，加大对干部职工和扶贫驻村工作队员的关心关爱力度，组织25名驻村工作队员、12名乡镇党委书记到省工人疗养院和腾冲疗休养基地疗休养。制定2019年全县干部职工疗休养方案，分批组织300名驻村工作队员和一线职工疗休养。对1名意外伤害和2名患重大疾病去世的驻村扶贫工作队员进行慰问，发放慰问金6.5万元。尝试推进工会联系引导劳动关系领域社会组织试点工作，有效拓展工会服务职工的广度和深度。服务职工体系不断优化，服务领域不断拓展，完成困难职工帮扶中心向职工服务中心的转型升级，建成“职工驿站”15个，农民工服务站24个，初步形成“中心—站—点”三级服务职工网络体系。发放“工惠卡”13000余张，与11家商家签订合作协议，广大职工享受到了衣、食、住、行、乐、购等方面的实惠。

五是严肃财经纪律，强化财务管理。科学编制经费预算，明确年度工会经费收缴任务，加强与财政、教育和企业的沟通协调，加强工会经费收缴，并及时按照60%的比例返还基层工会经费。严格执行《云南省工会经费管理使用实施细则》，发挥工会经费审查委员会职责，组成6个审计小组对全县基层工会经费收支管理使用情况进行审计。对发现的问题及时进行整改。组织全县基层财务人员进行业务培训，对基层工会开展财务检查和重点督查，不断规范完善工会经费管理。

六是积极搭建平台，服务职工群众。开展“智慧女性·书香三八”读书征文活动。大力探索“互联网+”工会工作，开通“大姚工会”微信公众号移动客户端，在职工书屋建设电子阅览室，初步形成工会网络宣传新平台。发挥职工服务中心平台作用，规范职工书屋、乒乓球室、灯光球场、书画摄影和刺绣展室的管理，长期免费对外开放。积极开展职工文化体育活动，“三八”节期间，组织县级党政机关企事业单位女职工开展趣味文体活动，“五一”节期间，牵头10余家单位承办“五一”专场文艺晚会，开展“树清廉家风、立传世家规”演讲比赛和“不忘初心、牢记使命”诗歌创作比赛，进一步丰富了职工群众文化生活。

以上成绩的取得，和财政资金的支持是分不开的，财政资金为圆满完成各级政府和上级部门下达的各项工作任务，为全县工会工作的整体推进提供了经费保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县总工会末实有人员编制13人。其中：行政编制7人，事业编制6人；在职在编实有行政人员6人，事业人员6人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

大姚县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县总工会2019年收入总计210万元，与上年度222万元相比，减少12万元，减5.4％。

大姚县总工会2019年支出总计210万元，与上年度230.07万元相比，减少20.07万元，减8.72％。

收入支出与上年同期相比，都有所减少，原因主要是本年财政经费紧张,除年初安排的预算资金,未安排任何工作经费,所以支出相应减少。

二、支出决算情况说明

大姚县总工会2019年度支出总计210.01万元，与上年度230.07万元相比，减少20.06万元，减8.72％。其中基本支出178.4万元，占总支出的84.95%，项目支出31.61万元，占总支出的15.05%。基本支出全部是人员经费支出,项目支出为扶贫工作人员伙食交通费、在职工作人员疗休养费用和创业贷款奖补资金。。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障总工会机关正常运转的日常支出178.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.62％。与上年的207.15万元比减少28.75万元，减13.88%，减少的原因为2018年度补发2017年度以来调整标准工资，而2019年度没有此项支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.61万元。与上年对比增加16.76万元，增加112.86%，增加的原因为本年度县财政匹配在职工作人员疗修养费用30万元，用于开展驻村队员等一线职工疗修养支出。2019年度项目支出具体为：1.大财预〔2019〕15号扶贫工作人员伙食交通费1.01万元；2.大财综〔2019〕13号在职工作人员疗休养费用30万元；3.大财金〔2019〕16号创业贷款省级奖补资金0.2万元；大财金〔2019〕33号2019年财政普惠金融发展专项资金0.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出总计210.01万元，与上年度230.07万元相比，减少20.06万元，减8.72％。减少的原因主要是本年财政经费紧张,除年初安排的预算资金,未安排任何工作经费,所以支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出149.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.18%。主要用于县总工会日常运行维护所需的人员经费和公用经费，以及为推动工运事业发展所需专项经费开支；

2.社会保障和就业（类）支出35.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%。主要用于支付退休人员财政匹配工资、交纳在职人员应由财政匹配的基本养老保险和职业年金；

3.卫生健康（类）支出14.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于交纳在职人员财政匹配的医疗保险；

4.农林水（类）支出1.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于开展“贷免扶补”工作所必需的办公费等；

5.住房保障（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于匹配在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.58万元，支出决算为1.57万元，完成预算的99.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的99.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年我单位开展五一活动、职工医疗互助工作以及文化宫灯光球场水电费、报刊订阅等工作经费财政未纳入预算，拨入经费减少。另一方面，除年初安排的预算资金外,未拨付任何工作经费和项目资金,所以三公经费支出相应减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.47万元，增长42.72%。其中：公务接待费支出决算增加0.47万元，增长42.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年度年我单位开展了百人以上企业建会和货车司机等群体入会工作，职工驿站，农民工服务站建设工作以及招商引资等工作，这些工作的开展使三公经费支出相应增加。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.57万元。其中：

国内接待费支出1.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次241人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展了百人以上企业建会和货车司机等群体入会工作，职工驿站，农民工服务站建设工作以及招商引资等工作，这些工作的开展使三公经费支出相应增加。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县总工会2019年机关运行经费支出8.24万元，主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、公务接待费、公务用车租车费用等。与上年对比减少0.74万元，减8.27%,减少的原因主要是2019年度我单位严格执行厉行节约相关规定，压缩了相关支出，减少了不必要的开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县总工会资产总额30.04万元，其中，流动资产0.76万元，固定资产29.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.24万元，其中流动资产减少2.24万元，原因主要是流动资产减少，本年度人社局未拨入三、四季度公益性岗位人员补助及保险费，流动资产存量减少。负债与上年同期比，减少1.32万元，原因是本年度人社局未拨入三、四季度公益性岗位人员补助及保险费。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购服务支出1.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  　（一）项目支出绩效自评 

我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评3个项目，自评结果均为优。分别为： 

扶贫工作人员伙食交通费项目县级配套资金1.01万元，实施单位为大姚县总工会办公室； 

在职工作人员疗修养费用项目县级配套资金30万元，实施单位县总工会劳法部； 

创业贷款奖补资金项目省级配套资金0.6万元，实施单位县总工会劳法部。 

　　（二）2019部门整体支出绩效自评 

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600871101111