中共大姚县委政策研究室2025年部门预算公开

监督索引号53232600121800000

中国共产党大姚县委员会政策研究室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县委员会政策研究室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分中国共产党大姚县委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党大姚县委员会政策研究室根据县委的工作思路、近期意图、重大决策措施和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或配合有关部门就县委关注的农村经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考意见、决策依据或建议方案。负责处理县委全面深化改革委员会办公室的日常事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、调研股、综合改革股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县委政策研究室全室干部职工将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻党中央决策部署和省州县党委工作安排，持续推进作风革命效能革命，干在实处，走在前列，推动县委政策研究室（改革办）各项工作再上新台阶。

1.加强理论学习，坚定理想信念。一是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重大政治任务抓紧抓好，着力在学懂弄通做实上下功夫，在结合实际贯彻落实上下功夫，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是增强学习针对性。始终保持“本领恐慌”的危机感，着力把不断提高服务能力作为第一要务、根本职责和安身立命之本，坚持个人自学与集中学习相结合、理论学习与交流研讨相结合等方式，不断更新知识层次和知识结构，提高政策理论水平和专业水平，做到“张嘴能说，提笔能写，遇事能谋，办事能成”，切实提高为领导、为基层、为群众提供优质服务的能力。

2.加强党的建设，坚持全面从严治党。一是认真履行全面从严治党主体责任，压实“一岗双责”，强化廉政风险防控和干部职工教育管理，推进廉政惩防体系建设。二是严肃党内生活，严格执行党内政治生活的若干准则、“三会一课”、主题党日、谈心谈话、组织生活会等制度，大力营造讲学习、讲政治、讲正气的氛围，引导全室党员干部做到自律、担当、勤奋、包容。三是把党的纪律要求作为刚性标准，严格执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律和生活纪律，严守政治纪律和政治规矩，始终同党中央保持高度一致，坚决杜绝贯彻党中央决策部署作选择、搞变通，坚决杜绝有令不行、有禁不止和上有政策下有对策。

3.严明纪律，整顿作风。认真贯彻执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例。以更高的标准严格要求，不搞排场、不破标准、不搞特殊化，事事简朴、处处节约，传递弘扬厉行节约的正能量。严格控制公务接待、公务活动的规格、规模，反对铺张浪费，坚决杜绝超标准接待、使用公款参与高消费等行为。狠抓作风建设常态化，落实问责制度，坚持重大事项、外出请示报告制度，切实解决对干部作风监管失之于宽、失之于软的问题，完善内部管理制度，做到用制度管人、依制度办事。增强“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，对重点工作实行清单化管理，弘扬“马上就办、干就干好”的精神，着力解决工作拖延、质量不高等问题，以优良作风创造优良业绩。

4.强化履职担当，争创一流工作业绩。聚焦“干在实处，走在前列”大比拼，主动服务县委，围绕党中央决策部署和县委中心工作，聚焦前瞻性、苗头性、倾向性问题，有针对性地开展课题调研，为县委决策提供有效参谋服务。强化沟通统筹，压实各级各部门党政主要负责同志抓改革的主体责任，层层传导压力，形成良好的改革统筹协调机制，推动全面深化改革工作向纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1569175.00元，其中：一般公共预算1569175.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加191650.00元，增长13.91%，主要原因是：2024年12月工资调标、保险基数重核导致2025年部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1569175.00元，其中：本年收入1569175.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1569175.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加191650.00元，增长13.91%，主要原因是：2024年12月工资调标、保险基数重核导致2025年部门预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1569175.00元。财政拨款安排支出1569175.00元，其中：基本支出1539175.00元，与上年对比增加211650.00元，增长15.94%，主要原因是：2024年12月工资调标、保险基数重核导致2025年基本支出增加；项目支出30000.00元，与上年对比减少20000.00元，下降40.00%，主要原因是：县财政紧张，缩减开支，项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1188569.00元，主要用于在职职工工资、公用经费；

2.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务30000.00元，主要用于县委全面深化改革委员会办公室日常运行支出。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出151744.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗36779.00元，主要用于缴纳行政在职职工的单位部分医疗保险费；

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗15228.00元，主要用于缴纳事业在职职工的单位部分医疗保险费；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助30592.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3600.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金112663.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党大姚县委员会政策研究室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党大姚县委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党大姚县委员会政策研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000.00元，其中：政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17000.00元，较上年减少500.00元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会政策研究室2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少500.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待36人次。

减少的主要原因：我单位2025年将严格遵守厉行节约的原则，压缩公务接待活动开展，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15000.00元，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县委员会政策研究室2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会政策研究室2025年机关运行经费安排110400.00元，与上年对比增加13900.00元，增加14.40%，主要原因是：2024年底增加1人，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党大姚县委员会政策研究室资产总额363714.15元，其中，流动资产987.15元，固定资产362727.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少704.17元，其中固定资产增加2600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党大姚县委员会政策研究室2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600121800111