中国共产党大姚县委员会组织部2025年度部门决算公开

中国共产党大姚县委员会组织部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全县党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好具体落实；研究制定全县干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策措施和相关规划方案并组织实施。

2.研究和指导全县农村、机关、学校、城市（社区）、国有企业等各领域党的基层组织建设；研究制定全县党建工作的规划和措施；规划和指导党员教育管理及党员发展；组织开展党建理论研究。

3.研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；负责县委管理干部的考核考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；承办副科级及以上干部的调配、交流及安置事宜。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非党干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，参与全县机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究、指导及实施工作。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各乡镇和县级各部门的干部教育工作。

8.贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

9.负责全县人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责县委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

10.加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹县管干部任期经济责任审计等工作；负责全县干部审查、落实干部政策工作，受理党员、县管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

11.负责全县老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全县老干部党组织建设和思想政治建设，全面落实离退休老干部生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才股、老干部股、信息调研股。

下属3个事业单位，包括：党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）、老干部活动中心、干部人事档案信息中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会组织部2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党大姚县委员会组织部。

纳入中国共产党大姚县委员会组织部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是理论武装在深学细悟中入脑入心。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，认真学习党的二十届三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，举办中青班、进修班、专题研讨等各类学习班次35期1.45万人次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班103期，开展警示教育633场次，整改问题2380个，完善制度8项。深挖本土红色资源，强化政治忠诚教育和革命传统教育，以“阵地赋能、师资培优、课程创新”三项行动提升党员教育质效做法被共产党员网采用。二是组织建设在服务大局中提档升级。深入实施基层党组织“扩中提先治软”行动，推进各领域党建固本强基。以“党建链”串联“产业链”，实现鲜切花产值4140万元、蚕桑综合产值3.5亿元。探索完善赵家店镇紫丘村“四个三”、新街镇香葱产业“721”等利益联结机制促农增收。打造“家门口的务工车间”75个，全州现场推进会在大姚召开。深化落实“四项机制”，构建“5中心14站15点”城市党群服务体系，127个小区全覆盖成立党支部，长效激励微网格员积极作为，经验做法被中国组织人事报新闻网点赞，全国文明城市实现首创首成。三是干部队伍在淬炼锻造中担当作为。坚持“四重”用人导向，提拔干部41人、晋升职级99人，率先从事业单位调任正科级干部1人。成立6支招商小分队“全生命周期”服务，在全州首推“金牌项目管家团队”护航重大项目建设，“以函代证”经验做法在《云南日报》头版刊发，干部经济工作能力不断提升。抓好年轻干部培养，1名干部被授予全国新时代青年先锋奖，1篇选调生国情调研报告获评全国优秀奖，“银青之约”做法入选全省离退休干部工作创新案例。激励干部担当作为，扎实推进中央组织部公务员绩效管理试点工作，经验做法被中央和省级媒体刊发，2家部门、1名干部荣记二等功，为19名干部和3个党组织澄清正名，2名诬告陷害人被严肃处理。四是人才活水在近悦远来中持续涌流。聚焦加快建设特色领域和优势产业人才集聚中心，精准招录教师109人、医技人才17人，引进“银龄人才”27人，3名教师入选省级学科带头人，2025年高考本科上线率达94.3%，全州文科状元连续三年花落大姚。在州科技成果转移转化信息化平台发布技术需求20项、上传本土研发科技成果6项，全省首条“水代法”核桃油生产线投产使用。落实“蜻蛉英才”生活补贴、安家补助21万元，支持16名返乡人才成功创业，发放中小学教育质量综合考评绩效奖995.3万元，人才发展生态持续向好。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会组织部2025年度收入合计7232122.57元。其中：财政拨款收入6665698.37元，占总收入的92.17%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入566424.20元，占总收入的7.83%。

与上年相比，收入合计减少452444.36元，下降5.89%。其中：财政拨款收入减少512750.81元，下降7.14%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60306.45元，增长11.92%。减少原因是严格落实“过紧日子”要求，通过强化预算约束、优化支出结构、严控非急需非刚性支出等措施，有效压减一般性支出；同时，“蜻蛉英才”补助资金因需按实施进度及考核结果拨付，本年度未发生支出。增加原因是2024年度部分公益性岗位补贴资金由县人力资源和社会保障局于2025年实际拨付到位，导致其他收入较上年度增加60306.45元。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会组织部2025年度支出合计7273769.74元。其中：基本支出5906883.79元，占总支出的81.21％；项目支出1366885.95元，占总支出的18.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少626898.25元，下降7.93%。其中：基本支出增加928820.79元，增长18.66%；项目支出减少1555719.04元，下降53.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是坚决贯彻落实“过紧日子”要求，通过强化预算源头控制、优化支出结构、严控非急需非刚性支出等措施，有效压减了一般性支出；二是“蜻蛉英才”补助资金因需按实施进度及考核结果拨付，本年度未发生支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党大姚县委员会组织部机构正常运转的日常支出5906883.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5469299.79元，占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费437584.00元，占基本支出的7.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党大姚县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1366885.95元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.退休干部特困专项经费84500.00元，主要用于精准帮扶生活困难的离退休干部及无故离休干部配偶。

2.老干部春节慰问经费27300.00元，主要用于春节期间走访慰问离退休老干部。

3.组织工作经费89001.14元，主要用于单位组织工作正常运转所需各项日常开支，包括办公水电、会议场地、公务用车租赁、工作人员差旅及各类零星杂项费用。

4.招商引资工作经费5774.00元，主要用于招商引资相关费用支出。

5.党纪学习教育工作经费14844.00元，主要用于购买学习资料、组织培训授课、开展警示教育及支付相关活动费用。

6.离退休干部工作经费133306.84元，主要用于老干部活动中心和老年大学设施维护、文体活动组织、报刊订阅及日常服务保障。

7.州级基层党建工作补助经费238063.97元，主要用于支持基层党组织活动开展、阵地建设维护、购买学习资料等支出。

8.选调生到村工作中央补助经费24960元，支持选调生扎根基层，开展政策宣讲、民意调研及组织实施小型惠民项目等为民服务工作。

9.县级主体培训班次培训工作经费29188.00元，主要用于培训期间支付学员食宿、师资课时费、教材资料及场地租用等支出

10.上级专项资金146748.00元，主要用于保障组织部日常办公运转、干部考察、人才工作及党组织建设等核心业务开展。

11.沪滇协作项目经费和定点帮扶项目资金573200.00元，主要用于支付赴省外举办两期专题培训班所产生的师资、场地、食宿及交通等相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出6707345.54元，占本年支出合计的92.21%。与上年相比减少687204.70元，下降9.29%，完成年初预算的88.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4691803.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.95%，完成年初预算的78.69%。主要用于单位人员工资、各种保险、日常办公运转支出以及项目支出。造成预决算差异的主要原因是部分资金未及时拨付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1226144.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%，完成年初预算的124.66%。主要用于离休人员工资、退休人员单位负担部分养老金、在职人员基本养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员缴费基数变更。

9.卫生健康（类）支出329860.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的103.26%。主要用于单位人员基本医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员缴费基数变更。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出123200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，年初无此项预算，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是支付大组工网分保测评费用16263.00元，拨付红岭云公司“大姚县智慧党建指挥中心建设”项目尾款46653.80元及大姚县基层服务型党组织综合平台运行维护及技术支持服务费60283.20元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出336337.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的104.55%。主要用于单位在职人员财政匹配住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年人员发生变动、缴费基数按照最新标准进行测算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为49794.53元，完成年初预算的99.59%；支出决算较上年减少2201.47元，下降4.23%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40305.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.94%，完成年初预算的100.76%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9489.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.06%，完成年初预算的94.89%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2511.00元，下降20.93%；具体是国内接待费支出决算9489.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2511.00元，下降20.93%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为49794.53元，完成年初预算的124.49%，支出决算较上年减少2201.47元，下降4.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40305.53元，完成年初预算的100.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为9489.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年村（社区）换届，到乡镇指导工作次数增加，州级部门进行换届调研督导，导致接待费和燃油费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加309.53元，增长0.77%；公务接待费支出决算减少2511.00元，下降20.93%，具体是国内接待费支出决算9489.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车费用增加的原因是2025年村（社区）换届，到乡镇指导工作次数增加，导致燃油费增加；公务接待费支出减少的原因是落实中央八项规定精神及基层减负要求，上级部门实地调研次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委组织部开展各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会组织部2025年机关运行经费支出437584.00元，比上年增加19743.00元，增长4.73%，主要原因是2025年村（社区）换届，到乡镇指导工作次数增加，导致燃油费、差旅费增加。单位机关运行经费主要用于单位日常办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务员公务交通补贴、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党大姚县委员会组织部资产总额2131408.50元，其中，流动资产1084543.39元，固定资产684728.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产362137.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少598390.71元，其中固定资产减少288060.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值254406.69元；处置车辆0辆，账面原值281077.87元；报废报损资产127项，账面原值76401.22元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额76555.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出76555.00元。授予中小企业合同金额76555.00元，其中：授予小微企业合同金额76555.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出，住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。