大姚县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算公开

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

大姚县人民代表大会常务委员会是国家地方权力机关，根据有关法律规定，县人民代表大会在县级行政区域内依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，凡属于县级的国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的国家工作人员，均由县人民代表大会产生，对县人民代表大会负责，并接受县人民代表大会监督。作为县人民代表大会常设机关的县人大常委会，在县人民代表大会闭会期间行使县人民代表大会授予及法律规定的职权，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会及其常务委员会，在全县的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着宪法、法律赋予的重要职责，是推动县域经济社会发展和民主法治建设的重要力量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：县人民代表大会民族委员会、县人民代表大会财政经济委员会、县人民代表大会社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、县人民代表大会常务委员会代表工作委员会、县人民代表大会常务委员会法制和监察司法工作委员会、县人民代表大会常务委员会预算工作委员会、县人民代表大会常务委员会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大姚县人民代表大会常务委员会办公室作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入大姚县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员27人，包括财政拨款开支经费的公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，县人大常委会在县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极践行和发展全过程人民民主，围绕中心、服务大局，认真履行宪法和法律赋予的监督权、决定权、任免权。共召开常委会会议8次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告10项，开展执法检查2项、专项视察3次、专题调研4项、计划预算审查监督5项，部门工作评议6个，专题询问和质询各1项，为全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。

（一）坚持科学民主决策，规范有序行使人大决定任免权

认真行使宪法和法律赋予人大及其常委会的决定权和人事任免权，并切实有效加强对决议决定事项的监督。

1.依法作出重大事项决定。围绕带有根本性、全局性、长远性的事项，以及关系群众切身利益、社会普遍关注的问题，认真行使重大事项决定权。依法作出关于批准大姚县2024年地方财政决算、大姚县12个乡镇履行职责事项清单涉及政府履职事项的决议等4项决议决定，加强对决议决定贯彻实施情况的监督检查，切实维护贯彻实施的权威性和严肃性。

2.依法行使法律赋予的任免权。坚持党管干部原则与人大行使任免权相统一，依法任免国家机关工作人员30人次，接受2名常委会委员、6名县人大代表辞职，补选县人大代表6名。

（二）坚持围绕中心服务大局，不断推进监督工作走深走实

紧紧围绕全县发展大局和县委中心工作，从人民群众普遍关心关注的民生问题中统筹谋划监督事项，从宪法、法律贯彻实施和法治建设中精选议题，依法监督、精准监督、闭环监督，不断增强人大监督工作的针对性和实效性。

1.聚焦经济运行常态监督。对经济运行情况、财政收支和预算执行情况开展专题调研，对全县2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案进行初步审查，听取和审议县人民政府关于2025年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，适时开展经济运行分析研判，围绕抓重点、补短板、强弱项提出意见建议，推动经济平稳运行。对2024年预算执行情况及2025年预算草案开展初步审查，审议2025年上半年财政预算执行情况的报告，审查批准2024年地方财政决算、2025年地方财政预算调整方案，强化预算全口径审查、全过程监督和预算联网监督，及时提出监督意见。加强对审计查出问题整改的监督，听取和审议县人民政府关于2024年地方财政预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告和整改情况报告，推动审计监督更好地发挥作用。常态化开展优化营商环境情况跟踪监督，对全县民营经济发展情况开展调研，组织召开“政银企”恳谈会，找准找实全县经济社会发展中存在的问题，助推提升发展活力和竞争力。听取和审议县人民政府关于2024年国有资产管理情况综合报告，对全县国有资产管理工作情况开展专题询问，对询问的7个问题清单式交办，并督促抓好落实，促进国有资产管理进一步规范。对全县部分重点项目建设情况进行视察，督促县人民政府及相关部门加强项目管理，助推经济高质量发展。

2.聚焦社会发展强化监督。持续关注中央、省州环保督察反馈问题整改情况，依法强化环保监督工作，听取和审议县人民政府关于2024年环境状况和环境保护目标完成情况的报告，促进全县生态文明建设有序推进。对全县农村生活污水全域治理工作开展专题调研，督促抓好整改落实，人居环境有效提升。对《中华人民共和国乡村振兴促进法》贯彻实施情况开展执法检查，找准找实工作短板和弱项，对全县乡村振兴工作开展质询，强化问题整改的跟踪监督，为全县高质量发展提供有力的支撑和保障。听取和审议县人民政府关于全县全域旅游工作情况的报告，全力推动全域旅游高质量发展。

3.聚焦民生关注精准监督。坚持以人民为中心的发展思想，紧扣社会建设和群众关心关注的热点问题开展监督。听取和审议县监察委员会关于大姚县群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作情况的报告，督促相关部门加大对殡葬改革、医疗保险等民生事项的集中整治力度，回应群众关切。听取和审议县人民检察院关于未成年人检察工作情况的报告，切实加强未成年人保护工作。对我县烟叶生产高质量发展情况进行视察，营造更好地烟叶产业发展环境，促进农民增收。

4.聚焦政府债务靶向监督。落实政府债务风险防控监督要求，对全县债务管理工作开展调研，听取和审议县人民政府关于2024年政府债务管理情况专项工作报告、关于2024年地方政府债务限额及2025年专项预算调整方案的报告，督促规范债务管理、化解存量、严控增量。

5.聚焦部门履职深化监督。加大部门工作评议力度，对县交运局、县工信局、县审计局等6个部门开展工作评议，提出存在问题，并督促抓好评议意见整改落实，推动部门工作作风转变，工作效能提升。

四、坚持聚焦法治保障，坚定维护宪法权威和法治统一

充分发挥人大保证全面有效实施宪法、法律的重要作用，助力法治大姚建设。

1.着力推动宪法有效实施。开展国家宪法日、宪法宣传周活动，普及宪法知识、增强宪法意识、弘扬宪法精神。认真落实宪法宣誓制度，组织宪法宣誓10人次，增强国家工作人员恪守宪法原则、履行宪法使命的自觉性、坚定性。

2.聚焦法治建设深化监督。对《中华人民共和国国防动员法》等2部法律贯彻实施情况开展执法检查，促进相关法律法规全面有效贯彻实施。充分发挥立法联系点作用，对《云南省楚雄彝族自治州献血促进条例（草案）》等4部法规立法工作提出有针对性意见建议5条，为全州立法工作提供有效支撑。持续加强和改进人大信访工作，接待群众来信来访5件次，转办、督办4件，及时有效回应群众诉求。

3.加强备案审查和法规清理。持续加强备案审查能力建设，听取和审议年度规范性文件备案审查工作情况报告，接收审查规范性文件3件，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”。

五、坚持民有所呼、我有所应，全方位践行全过程人民民主

充分发挥人大代表在密切联系人民群众中的带头作用，不断完善民主民意表达平台载体，健全汇集民意民智工作机制，努力为代表依法履职搭建平台、创造条件、提供支持、做好保障。

1.充分发挥代表主体作用。坚持常委会组成人员联系代表工作机制，推动专门委员会、工作委员会密切与相关领域、相关专业代表的联系，通过调研座谈交流、实地走访交往、电话微信交谈等方式，深入了解情况，主动回应群众关切。依托人大代表“家、站、室”，拓展载体功能，定期组织开展代表小组活动300多场次，倾听群众呼声，反映群众意愿，推进基层治理。延伸人大代表履职平台，深化代表联络体系建设，建立大姚县核桃产业、医疗健康专业人大代表工作站2个，组织开展活动4场次，进一步密切人大代表与人民群众的联系，助推农业产业和社会事业健康发展。

2.认真办理代表议案建议。按照内容和办理高质量的要求，优化全流程工作机制，推动议案、建议办好办实。将县十八届人大四次会议期间的2件议案和195件建议分别交由27个部门办理，明确议案和20件重点建议由分管领导督办。现已全部办结，满意192件，满意率98.5%，基本满意3件，占1.5%。

3.提升代表服务保障水平。突出思想政治引领，注重履职能力提升，多形式定期组织开展专题学习，不断增强培训实效。认真落实有关部门定期向代表通报工作制度，支持代表参加视察、调研、执法检查等活动，邀请县人大代表36人次列席常委会会议，听取意见，保障代表知情知政。加强代表活动阵地管理，确保真正发挥作用。

六、坚持在守正中创新，树立新时代基层人大工作品牌

坚持把树立人大工作特色品牌作为提升人大工作质量、增强人大工作实效的重要抓手，不断深化人大工作规律性认识和创新性实践，打造了一系列有大姚辨识度的标志性成果。

1.打造全过程人民民主大姚实践。持续在县乡人大开展议事监督事项16项，“平安医院和映象幼儿园交岔路口交通拥堵问题”得到有效解决，“龙街中学师生热水供应、赵家店镇节地生态公墓建设、三岔河镇绿色果蔬速冻软包装生产线项目”等一批监督事项落地见效，及时回应代表和群众关注的问题，让人大工作更贴民心、更近民意。工作创新中总结出的“13282”工作机制，在云南省人大制度理论研究会2025年座谈会和全州2025年人大代表工作暨代表活动阵地规范化建设推进会上作了经验交流，并入选《云南人大资讯》，被《人民日报》客户端刊载。

2.闭环监督推进监督实效不断提升。常委会着眼于跟踪审议意见办理，做好人大监督“后半篇文章”，提升监督工作质效。通过对优化营商环境、环境保护等重点和热点问题实行跟踪监督、持续监督，点对点建立问题清单，进一步完善审议意见跟踪落实机制，推进问题得到有效落实。持续对“一府一委两院”专项工作报告开展满意度测评，加强重点工作监督的针对性，进一步形成人大监督工作闭环，让人大监督更加有力有效。

3.深化创新三件事激发干事活力。制定县人大常委会法律监督责任清单711项，明确各专（工）委开展法律监督的具体内容和法律法规，有针对性开展监督，推进县人大常委会更好实现正确监督、有效监督、依法监督。建立县人大常委会向代表通报重要事项制度，对“一府一委两院”及相关部门办理落实审议意见和交办问题的办理情况进行适时通报，接受人大代表和广大人民群众的监督，增强监督刚性和实效性。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2025年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

大姚县人民代表大会常务委员会办公室部门2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2025年度收入合计9472108.22元。其中：财政拨款收入9405342.38元，占总收入的99.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入66765.84元，占总收入的0.70%。

与上年相比，收入合计减少856500.63元，下降8.29%。其中：财政拨款收入减少849486.37元，下降8.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7014.26元，下降9.51%。主要原因一是人员增减变动后比上年末实际减少1人，导致部门人员经费、办公经费、配套保险等财政补助收入相应减少；二是因2024年省级下拨我县人大代表履职经费，而2025年无此项收入、无上年结余换届选举经费、无人大监督经费及信息化平台建设等资金；三是无退休人员死亡抚恤金。

二、支出决算情况说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2025年度支出合计9472108.22元。其中：基本支出8478537.00元，占总支出的89.51％；项目支出993571.22元，占总支出的10.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少984863.50元，下降9.42%。其中：基本支出减少288024.26元，下降3.29%；项目支出减少696839.24元，下降41.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是人员增减变动后比上年末实际减少1人，导致部门人员经费、办公经费、配套保险等支出相应减少；二是因2024年省级下拨我县人大代表履职经费，而2025年无此项支出、无上年结余换届选举经费、无人大监督经费及信息化平台建设等资金支出；三是无退休人员死亡抚恤金支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出8478537.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7512567.00元，占基本支出的88.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、县人大代表履职等公用经费965970.00元，占基本支出的11.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出993571.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.人大部门运转及监督工作经费160000.00元，主要用于开展专项监督、部门运转、招商引资等工作所需支出。

2.人大会议支出349996.55元，主要用于召开县十八届人大四次会议相关费用支出。

3.人大代表履职能力提升支出260234.67元，主要用于州人大代表履职经费保障及代表家站室建设支出。

4.县人大常委会部门运转经费资金223340.00元，主要用于人大代表履职、培训等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9405342.38元，占本年支出合计的99.30%。与上年相比减少977849.24元，下降9.42%，完成年初预算的112.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6278440.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.75%，完成年初预算的108.76%。主要用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资、津贴补贴、车改补贴等人员经费支出；召开人民代表大会等专门会议的支出；人大监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表履职及代表阵地建设的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2194844.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.34%，完成年初预算的137.72%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出485185.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，完成年初预算的95.22%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费及大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出446872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%，完成年初预算的96.53%。主要用于县人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为163700.00元，决算为154818.68元，完成年初预算的94.57%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为163700.00元，支出决算为154818.68元，完成年初预算的94.57%，支出决算较上年减少97894.04元，下降38.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为145769.68元，完成年初预算的104.12%；公务接待费支出年初预算为23700.00元，决算为9049.00元，完成年初预算的38.18%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，认真贯彻树立过紧日子要求，公务接待费大幅下降，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少65974.04元，下降31.16%；公务接待费支出决算减少31920.00元，下降77.91%，具体是国内接待费支出决算9049.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31920.00元，下降77.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，认真贯彻树立过紧日子要求，大力压缩公务用车及公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于到各乡镇开展代表工作、调研、视察、检查、保障省州人大代表开展履职工作、开展乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州及外县人大常委会来我县视察、调研、检查、交流学习，以及各乡镇人大和村委会来县人大协调工作，产生的16批次171人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门2025年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费支出965970.00元，比上年减少69173.83元，下降6.68%，主要原因是2025年无上年上级下拨资金支出、无上年结余换届选举经费、无人大监督经费及信息化平台建设等资金支出导致减少。单位机关运行经费主要用于保工资，保民生，基础性绩效增加，导致财政拨款收入增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县人民代表大会常务委员会办公室资产总额431610.07元，其中，流动资产36561.6元，固定资产395048.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产0.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161481.19元，其中固定资产减少163632.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额482682.43元，其中：政府采购货物支出158614.75元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出324067.68元。授予中小企业合同金额482682.43元，其中：授予小微企业合同金额482682.43元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。