大姚县自然资源局2022年度部门决算公开

监督索引号53232600442301000

大姚县自然资源局2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县自然资源局主要职能职责如下：根据《中共大姚县委办公室大姚县人民政府办公室关于印发《大姚县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（大办字〔2019〕36号）文件精神，设立大姚县自然资源局，为大姚县人民政府工作部门，正科级。其主要任务和职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、拟定相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查检监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，落实国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作牵头实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，监管地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织实施地质灾害防治规划。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。统筹协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源备案管理。负责矿业权监管。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格监管与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

13.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，组织实施自然资源有关行政执法工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15.职能转变。统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励东并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用，精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持党建引领，强化队伍建设。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、中纪委六次全会、省委、州委、县委党代会等精神，以及习近平总书记关于自然资源管理重要指示批示的学习思考，全面准确贯彻新发展理念，让初心使命在内心深处真正扎根，让习近平总书记重要论述、重要讲话、重要批示指示精神成为全系统的思想引领和力量源泉。

大力推进国土空间规划编制，优化开发保护格局。一是编制完成了《大姚县国土空间总体规划（2021-2035年）》（第一次征求意见稿），开展了第一轮意见征求工作。二是完成了12项专题研究，形成了专题研究报告并通过省州县三级专家审查。三是县城规划区内建设项目修建性详细规划以《大姚县总体规划修改（2016-2030）》作为上位规划，规划的相关要素在下位规划中得到体现和落实，规划条件中容积率、建筑密度、绿地率、车位等经济技术指标依据《楚雄彝族自治州城乡规划管理技术规定》及楚雄州相关规范要求进行明确，并进一步强化规划调控，引导县城建设布局合理、规范建设、快速发展。四是我县在过渡期办理用地审批中承诺纳入国土空间规划成片开发方案1个批次，成片开发范围总面积1512.852亩，涉及土地征收成片开发区域面积940.011亩，用地规模和布局已全部纳入“三区三线”划定的城镇开发边界内。五是我县114个行政村列入实用性村庄规划编制范围，按照省州工作部署，2021年底前完成38个、2022年底前完成44个、2023年完成其余32个的计划，利用3年时间全面完成全县行政村、农村社区村庄规划编制。

严守耕地数量、质量双重红线。一是贯彻落实党中央、国务院关于严格耕地保护的决策部署，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，执行最严格的耕地保护和节约用地制度，推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，切实把耕地保护目标责任落到实处。把耕地保护指标量化分解到乡（镇）、村、组，明确了保护的任务和责任，做到了一级抓一级，层层抓落实，有力地促进了耕地保护工作。二是认真贯彻落实坚决遏制耕地“非农化”、严控耕地“非粮化”的有关规定和要求，认真组织开展“违法违规占用耕地超标准建设绿化带、绿色通道问题”“违法违规占用耕地绿化造林或将耕地转为园地等其他类型农用地问题”整治工作，实行“退复同步、进出平衡”，严守耕地红线。同时结合国土“三调”成果，开展了耕地资源质量分类成果更新与监测工作。三是以国土三调成果为基础，以州级下达的永久基本农田保护任务为目标，完成了永久基本农田划定工作，划定成果已上报省级审查。四是全力做好补充耕地工作。实施了耕地占补平衡项目17个，总建设规模3478亩，估算总投资9671万元，整理规模2946亩，开发规模154亩（新增水田），旱改水面积2649亩。五是加快推进城乡建设用地增减挂钩助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。截至目前已组织编制完成了增减挂钩项目设计方案3个，拟建设规模510亩，预计产生耕地指标306亩（其中水田指标220亩）。其中第一批实施项目涉及金碧、龙街、赵家店3个镇，共24个地块，建设规模317亩，预计可新增耕地226亩,该项目已启动实施，已完成土地平整地块12个面积189亩，土地平整完成率60%。六是引进社会资本积极探索矿山生态修复运作新模式。我县共有历史遗留废弃矿山42个，目前，已编制了26个矿山生态修复实施方案，初步选定生态修复实施的合作单位。

强化土地要素保障供给，全力以赴保障高质量发展用地。一是聚焦全县“十四五”期间重大项目、民生项目、重点产业等项目，提前介入，主动服务，不断加强与投资及行业主管部门的沟通衔接，及时跟踪掌握省、州、县“四个一百”等重点建设项目实际用地需求，完善重点建设项目库，多渠道保障用地。二是持续实行重点建设项目用地保障告知制度和督查通报制度，做好“两书一会一函”工作，加强用地指导，加快用地组卷报批，切实做好各类重点建设项目的用地保障工作。三是大姚县2021年度第一批城镇建设用地、大姚县2021年度第四批城镇建设用地、大姚县2022年度第一批城镇建设用地、大姚县桂花水库项目用地、大平地光伏项目用地、石板箐光伏项目用地、大姚宝山生态陵园用地共1315.12亩获得省政府批复。四是大姚县2022年度第二批城镇建设用地（大姚县冷链物流中心建设项目用地）已上报省级审查；开展了大姚县2022年度第三批城镇建设用地、大姚县2022年度第四批城镇建设用地的组件前期工作。五是完成建设用地供应20宗，面积4133.14亩，土地收入价款30850.0548万元。六是严格落实“增存挂钩”机制，促进节约集约用地。强力推进批而未供和闲置土地处置，按照省、州下达的目标任务，认真研究制定并落实处置方案，进一步加大处置力度，盘活利用存量土地，克期完成处置任务。对因政府原因等暂时无法进行处置的闲置用地，做好后续处置跟踪。完成批而未供土地处置面积156.98亩，处置率23.63%；完成闲置土地处置1宗3.74亩，处置率10.89%。

强化矿产资源保护和开发利用。一是积极探索“净矿出让”，以“绿色化、规模化”的标准推进秀水河砂场新设和仓屯石场扩大矿区工作。开展了石灰窑、孔仙桥、秀水河3个地热水资源前期调查。二是深入推进过期矿权清理工作，完成清理矿权确认调整，按进度完成部分过期矿业权的公告注销。三是积极推进大姚县矿产资源总体规划（2021—2025年）编制工作，进一步优化矿业权布点结构，按照“科学布点、限制数量、增加产量”的原则，做到科学布点，合理利用，促进保护与开发的有机统一，划定3个集中开采区，新设置探矿权5个、新设砂石土类矿产采矿权区块2个、扩区调整区块5个、整合重组2个。四是加强涉及各类保护区的矿业权准入管理。对关系生态保护区、城镇周边、公路沿线、基本农田保护区的探矿权和采矿权实行严把关、严审查、严审批、严监管，严格执行矿业权审批联勘联审制度和矿山生态环境综合评估制度。五是抓好中央环保信访举报问题和省级生态环境联合执法检查矿产资源开发利用方面发现问题整改工作。六是严格落实自然资源领域安全生产目标责任。认真开展矿山定期巡查，依法查处矿产资源无证开采、私挖乱采、越层越界开采、持过期证照开采勘探、破坏生态环境、不具备安全生产条件等违法违规行为。

筑牢安全理念，提高防灾减灾能力。一是多方位全力做好地质灾害防治工作。全面落实地质灾害防治工作目标责任，层层签订地质灾害防治目标管理责任书，严格落实地质灾害防治24小时值班制度，在各地质灾害隐患点设立地质灾害警示标识195块，填发“两卡两书”5000余份，共落实地质灾害隐患点监测人员390人。二是开展地质灾害隐患排查核查。2022年全县列入监测范围的地质灾害隐患点共195个，共威胁2297户、9344人、15221万元资产的安全。三是落实气象预警信息接收人员。全县共826人纳入了地质灾害气象预警信息短信接收范围。四是积极推进全县地质灾害监测预警体系建设工作。五是实施了大姚县湾碧乡巴拉村委会、学校、移民搬迁点崩塌泥石流治理项目和大姚县铁锁乡铁锁中学后山崩塌地质灾害治理项目；大姚县龙街镇龙街中学泥石流治理项目施工图纸设计已通过州自然资源和规划局批复；编制了大姚县三台乡过拉地河流域地质灾害综合治理项目立项建议书，正在向州、省、部自然资源部门申请立项实施。

优化营商环境，服务保障民生。一是巩固完善不动产登记体系。不断探索和建立不动产登记便民利民的服务措施和制度，继续巩固不动产登记、交易、税务“一窗通办、并行办理”和推广“互联网＋不动产登记”，进一步优化不动产登记流程，确保全县不动产登记全业务类型的办理时长均控制在1个工作日以内，打牢不动产登记数据基础，按要求组织完成不动产数据补充汇交工作，积极探索推进不动产登记“智能审批、不见面审批”服务工作，方便企业和群众办事。二是实行“一窗”受理，“一站式”服务。把所有的行政审批事项集中到县政务服务大厅，在政务大厅设立自然资源办事窗口，办理各项业务。实行前台综合受理，后台分类审批，前台统一出件的模式。四是规范开展“房地一体”农村不动产确权登记，不断提高农村房地一体调查与登记比例，完成“房地一体”农村不动产确权登记颁证1460本，面积80970平方米。

积极推进自然资源法治建设。一是认真落实“互联网+监管”、“双随机、一公开”等监管制度，提高市场监管领域事中事后监管工作效率和执行力，营造公平竞争发展环境。以推进全国市域社会治理现代化试点为抓手，推动“八五”自然资源普法规划落实，大力开展自然资源领域法律法规宣传教育，为全县自然资源深化改革、持续发展营造良好的法治环境。二是牢固树立“严起来”的执法理念，把执法监督工作贯穿于自然资源工作的全过程，坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”原则，建立健全以“季度+年度”监测为主、即时监测为辅的常态化卫片执法工作机制，建立健全常态化自然资源督查机制，进一步加强并督促乡镇自然资源所开展执法监督动态巡查工作和自然资源违法行为查处工作。三是扎实开展自然资源执法专项工作。完成2022年上半年102个土地卫片执法检查图斑外业核查工作，完成2021年卫片执法后续图斑核查工作，2020年、2021年土地卫片执法检查违法用地图斑整改工作稳步推进，违法问责占耕面积及违法占耕比例均控制在问责标准线以内。继续深入推进农村乱占耕地建房问题专项整治工作，2022年上半年共拆除农村乱占耕地建房4宗，拆除违法建筑面积265平方米。全面贯彻自然资源违法用地通报、挂牌、约谈、冻结、问责“五项机制”，加强监督检查，防范新增农村违法乱占耕地行为。四是强化日常监管，落实属地责任。加强对永久基本农田、生态保护红线，长江经济带重点区域违法行为监测，以“零容忍”态度遏制新增违法违规占用耕地问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县自然资源局共设置10个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘察管理股、执法监督股、财务股。

所属单位16个，分别是：

1.大姚县不动产登记中心

2.大姚县土地收购储备中心

3.大姚县自然资源规划信息中心

4.大姚县自然资源综合行政执法大队

5.大姚县自然资源局金碧自然资源所(金碧不动产登记服务站)

6.大姚县自然资源局石羊自然资源所(石羊不动产登记服务站)、

7.大姚县自然资源局龙街自然资源所(龙街不动产登记服务站)、

8.大姚县自然资源局新街自然资源所(新街不动产登记服务站)、

9.大姚县自然资源局赵家店自然资源所(赵家店不动产登记服务站)、

10大姚县自然资源局六苴自然资源所(六苴不动产登记服务站)、

11.大姚县自然资源局三岔河自然资源所(三岔河不动产登记服务站)、

12.大姚县自然资源局三台自然资源所(三台不动产登记服务站)、

13大姚县自然资源局铁锁自然资源所(铁锁不动产登记服务站)、

14大姚县自然资源局昙华自然资源所(昙华不动产登记服务站)、

15大姚县自然资源局湾碧自然资源所(湾碧不动产登记服务站)、

16大姚县自然资源局桂花自然资源所(桂花不动产登记服务站)

（二）决算单位构成

纳入大姚县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即大姚县自然资源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县自然资源局2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

大姚县自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县自然资源局2022年度收入合计111,736,651.54元。其中：财政拨款收入86,149,828.74元，占总收入的77.10%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25,586,822.80元，占总收入的22.90%。与上年相比，收入合计增加65,895,220.74元，增长143.75%。其中：财政拨款收入增加40,576,012.28元，增长89.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加25,319,208.46元，增长9,461.08%。主要原因是县财政局多方筹集资金，加大专项资金拨付力度。

二、支出决算情况说明

大姚县自然资源局2022年度支出合计111,860,913.33元。其中：基本支出14,182,382.67元，占总支出的12.68%；项目支出97,678,530.66元，占总支出的87.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加64,555,943.06元，增长136.47%。其中：基本支出减少303,195.54元，下降2.09%；项目支出增加64,859,138.60元，增长197.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年机构改革，乡镇自然资源所事业编人员划出，基本支出减少303,195.54元。2022年县财政局多方筹集资金，县级财政安排的政府性基金收入比2021年度增加，项目支出增加64,859,138.60元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,182,382.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,165,751.59元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,016,631.08元，占基本支出的7.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,678,530.66元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2120801•征地和拆迁补偿支出73,558,643.61元，其中：土地出让相关成本支出73,558,643.61元。

2.2120802•土地开发支出64,612.83元，其中：建设用地报批相关支出64,612.83元。

3.2120805•补助被征地农民支出7,914,227.76元，主要是用于支付征地补偿费。

4.2121001•征地和拆迁补偿支出2,642.70元，主要是用于土地出让相关成本支出。

5.2200102•一般行政管理事务918,513.57元，其中：（1）大多媒体总体规划沙盘制作安装费用30,500.00元；（2）国有资产处置测绘评估专项经费85,339.57元；（3）招商引资工作2,674.00元；（4）部门运转工作经费200,000.00元；（5）重点项目前期工作经费600,000.00元。

6.2200104•自然资源规划及管理511,150.00元，主要用于国土空间规划方面的支出。

7.2200106•自然资源利用与保护5,760,131.00元，其中：（1）耕地占补平衡项目规划设计和影像摄制费265,000.00元；（2）土地利用年度变更调查与遥感动态监测工作经费29,975.00元；（3）矿山生态修复项目资金2,922,000.00元；（4）自然资源地质灾害防治专项经费2,410,156.00元；（5）用地报批协调资金100,000.00元；（6）自然资源卫片执法省对下补助经费33,000.00元。

8.2200108•自然资源行业业务管理67,241.49元，主要用于缴纳城镇建设用地报批费用方面的支出。

9.2200109•自然资源调查与确权登记300.00元，主要用于开展第三次全国土地调查报送数据差旅费。

10.2210103•棚户区改造2,000,000.00元，主要用于大姚县机械配件厂棚改地块35kv电力设施迁改专项支出。

11.2240601•地质灾害防治6,881,067.70元，其中：（1）县级配套地质灾害防治专项资金支出381,538.40元；（2）自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）专项支出6,499,529.30元，按照工程项目进度拨付新街镇集镇、小学滑坡、潜在不稳定斜坡治理及湾碧乡巴拉村委会、学校、移民搬迁点崩塌泥石流治理项目等地质灾害综合治理项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出24,188,838.26元，占本年支出合计的21.62%。与上年相比减少22,139,063.67元，下降47.79%，主要原因是2022年度县级安排的项目资金大多数是政府性基金预算财政拨款，一般公共预算财政拨款只占少部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,566,253.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于退休人员养老金发放及在职人员养老保险、职业年金社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出774,787.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出18,231,658.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。主要用于单位人员工资、日常办公费、国土空间规划编制、不动产登记中心运行、多媒体总体规划沙盘制作安装、部门运转工作经费、闲置国有资产处置测绘评估、自然资源卫片执法省对下补助专项经费、土地变更调查与遥感监测工作省对下专项转移支付专项经费、长江经济带废弃露天矿山生态保护修复治理、占补平衡流转专项、第三次全国土地调查工作省级补助、农村不动产登记权籍调查及单位于开展矿产资源管理方面的支出。

19.住房保障（类）支出2,677,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出938,638.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于中央自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）专项支出及县级配套地质灾害防治专项支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,000.00元，支出决算为61,690.31元，完成年初预算的90.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,899.31元，占总支出决算的40.36%；公务接待费支出决算36,791.00元，占总支出决算的59.64%，具体是国内接待费支出决算36,791.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,000.00元，支出决算为61,690.31元，完成年初预算的90.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为24,899.31元，完成年初预算的83.00%；公务接待费支出决算为36,791.00元，完成年初预算的96.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位加强公务接待及公务用车车辆管理，严格按照有关规定从严控制公务接待参与人员，严格管理公务用车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少45,158.08元，下降42.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少13,031.08元，下降34.36%；公务接待费支出决算减少32,127.00元，下降46.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强公务接待及公务用车车辆管理，严格按照有关规定从严控制公务接待参与人员，严格管理公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土地卫片执法、地质灾害防治、征地拆迁项目等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位的调研来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县自然资源局2022年机关运行经费支出849,641.08元，比上年减少456,466.98元，下降34.95%,主要原因是机关运行经费支出包含了人员经费和日常公用经费，2022年因机构改革，乡镇自然资源所人员划出，导致相关人员经费及日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，差旅费，租赁费、会议费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县自然资源局部门资产总额29,030,962.34元，其中，流动资产25,122,074.30元，固定资产3,908,888.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,583,601.96元，其中固定资产增加20,920.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31,970元，其中：政府采购货物支出31,970元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额31,970元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县自然资源局无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

大姚县自然资源局

2023年9月28日

监督索引号53232600442301111