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大姚县总工会2024年度部门决算公开

索 引 号:dyx011/2025-00149 公开范围:公开 发布机构:大姚县自然资源局 主 题 词: 生效日期: 文  号: 标  题:大姚县总工会2024年度部门决算公开 生效日期:

监督索引号53232600871101000

大姚县总工会2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务,开展工运理论和政策研究,围绕县委、县政府中心工作,制订大姚县工运发展规划,指导全县工会工作

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和《中国工会章程》,组织指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行县委和上级工会的决定,开展工会各项业务工作

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观,促进完善社会主义劳动法律,围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题、维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革,研究制定加强基层工会建设的各项制度,推进基层工会规范化建设,增强基层工会活力、把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型职工之家

5.研究劳动关系领域新情况、新问题,指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制构建和谐劳动关系

6.紧紧围绕全县经济建设,组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作,教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作,研究制定工会干部管理制度和培训规划,打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设,统筹协调各部门和社会有关方面共同做好女职工工作,依法维护女职工特殊权益

10.协助政府了劳动模范的推荐评选和管理服务工作,大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作,打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工,做好工会资产的管理工作。

13.组织承办县委、县人民政府和省州总工会交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

大姚县总工会共设置4个内设机构,包括:综合办公室组织和宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部(困难职工帮扶办公室)、大姚县职工服务中心。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入大姚县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,即:大姚县总工会。其他事业单位0个。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员6事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人离休0人,退休10

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续深化工会系统党的政治建设,全面推进“引领保障”行动。持续加强工会组织党的建设。严格落实“第一议题”制度,深入学习宣传贯彻党的二十大精神和中国工会十八大精神,习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,组织48名基层工会干部赴重庆举办学习贯彻中国工会十八大精神暨产改专题培训班。坚持党建带工建,不断提升党建工作质量和水平。严格落实“第一议题”,三会一课、党费日、主题党日和党员谈心谈话等制度。层层压实管党治党主体责任。落实党组党风廉政建设主体责任,履行“一岗双责”。以“一把手”和领导班子为重点,加强对权力运行的制约和监督,严格执行“三重一大”决策制度和主要领导末位表态制度。组织召开2024年度工会系统全面从严治党大会,深入开展党纪学习教育。从严从实教育管理干部职工,持续开展纪律作风督查和廉政风险排查,开展“树清廉家风立传世家规”好家风好家训演讲比赛,不断巩固“清廉机关”创建成果。不断加强工会经费使用和监管。加大对基层工会的经费审查审计监督力度,开展2024年工会财务培训暨2023年工会经费审查审计工作,组成5个工作组对174家基层工会经费收支情况开展审查审计。做好审查审计“后半篇文章”,对存在问题进行总结反馈,拟定书面整改通知印发至115家存在问题的基层工会,所有问题全部整改到位。

2.牢固树立大抓基层的鲜明导向,全面推进“改革强基”行动。基层工会基础更加夯实。持续开展“六有”基层工会建设,全县共建成“六有”合格基层工会164家。加强力量开展货车司机入会和服务工作,动员130名货车司机加入工会组织。不断加大社会组织建会入会工作力度,全县有9个乡镇商会成立工会组织,454名职工成为工会会员。深入推进新就业形态劳动者建会入会工作,稳步推进货车司机、网约车司机、外卖配送员等新就业形态劳动者权益保障服务“八个一”工作任务落实。服务职工阵地建设提质增效。加速推进乡镇职工之家示范点建设,申报5个乡镇为2024年度省级和州县共建乡镇职工之家示范点,工作中加强督促和指导,4个乡镇已建设完成。加强对工会驿站、职工之家的管理,新建工会驿站和“爱心妈妈屋”各2个,完成38个职工服务阵地的信息采集工作。推动工会系统人力、物力、财力等资源手段向基层倾斜,截至目前共返拨基层工会经费400.1万元,补助基层工会经费106.7万元。

3.把握工运时代主题,全面推进“团结奋进”行动。深入开展劳动和技能竞赛。研究制定《大姚县劳动和技能竞赛三年行动计划(2024—2026年)》,聚焦我县重点产业、重大工程、重大项目,牵头18家部门启动2024年“团结奋斗促跨越·咱们工人有力量”劳动和技能竞赛,全县各行业2150人参加劳动技能竞赛,推荐3名保育员参加全州托育职业技能竞赛。面向中小微企业、新就业形态劳动者开展“菜单式”“订单式”职业技能培训,年度内组织车工、养老护理员、保育师、营养师、健康管理师等举办培训班,补贴性职业技能培训达3700人次,技能培训405人次。持续深化产业工人队伍建设改革。发挥企业在产改工作中的主体作用,做好1家示范单位和2家示范企业创建工作,培树州、县产改示范企业25家。开办企业大学开展技能培训,取得技术研发3项,解决技术难题10件,发明专利25项,注册商标4项。在桂花水库项目工地、祥华公司举办产业工人劳动技能竞赛。按季度组织召开产改工作推进会议,听取成员单位履行工作职责情况汇报,研究解决我县产改工作中的主要困难问题。

4.提升普惠服务的能力水平,全面推进“服务暖心”行动。常态化开展“工会温暖进万家”活动。做优“工会温暖进万家”品牌,常态化组织开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”“工会温暖进万家”活动,全年共慰问794人,发放慰问金、慰问物品共计43.7万元。认真做好职工医疗互助工作,组织动员169家单位13851名职工参与第20期职工医疗互助活动,收取互助金165.6万元。今年以来共补助1651人次,补助金额118.8万元。做实做细职工普惠服务。先后邀请省、州专家教授到我县开展2场次女职工心理健康知识讲座,组织94名新就业形态女职工参加“两癌”筛查,组织300名一线职工、新就业形态群体开展移动免费体检。组织全县基层工会单身职工开展“会聚良缘·心动一夏”青年职工交友联谊活动,开展“会暖春芽”职工子女爱心托育工作,实现服务职工“精准化”。先后分4批次组织200名一线职工参加疗休养,一线职工获得感、幸福感明显增强。

 

第二部分2024年度部门决算表

(详见附件)

部门2024年度公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表本部门2024年度政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表单位2024年度国有资本经营收入,使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县总工会2024年度收入合计2547591.71元。其中:财政拨款收入2547591.71元,占总收入的100.00%;上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入。

与上年相比,收入合计增加90053.51元,增长3.66%。其中:财政拨款收入增加90053.51元,增长3.66%。主要原因一是2024年追加了1名退休人员去世抚恤金;二是新调入1名工作人员,经费相应增加。

二、支出决算情况说明

大姚县总工会2024年度支出合计2547591.71元。其中:基本支出2547591.71元,占总支出的100.00%;项目支上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加88835.51元,增长3.61%。其中:基本支出增加103053.51元,增长4.22%;项目支出减少14218.00元,下降100.00%;上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出。主要原因:一是新调入1名工作人员,支出相应增加;二是2024年度县财政未安排我单位项目支出,项目支出比上年减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障大姚县总工会机构正常运转的日常支出2547591.71元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2431657.91元,占基本支出的95.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115933.80元,占基本支出的4.55%。

(二)项目支出情况

2024年度大姚县总工会无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2547591.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加88835.51元,增长3.61%,完成年初预算的114.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1583811.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.17%,完成年初预算的103.14%主要用于大姚县总工会机关人员工资、机构运转支出;造成预决算差异的主要原因是按政策规定增加职工基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出669428.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.28%,完成年初预算的166.55%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费以及行政事业单位离退休经费;造成预决算差异的主要原因一是按政策规定调整人员工资福利支出增加,相应机关事业单位基本养老保险单位缴费支出增长;二是年中新调入1工作人员,增加机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

9.卫生健康(类)支出146273.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的98.38%。主要用于职工基本医疗保险单位缴费、工伤保险单位缴费、离退休人员医疗保险费;造成预决算差异的主要原因是年中有1名职工退休,职工基本医疗保险单位缴费、工伤保险单位缴费减少

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出148077.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的100.83%主要用于住房公积金单位缴费部分;造成预决算差异的主要原因是住房公积金测算基数调整,导致支出增加

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元,决算为6545.00元,完成年初预算的65.45%;支出决算较上年减少2455.00元,下降27.28%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年减少2455.00元,下降27.28%;具体是国内接待费支出决算6545.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2455.00元,下降27.28%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00,支出决算为6545.00,完成年初预算的65.45%支出决算较上年减少2455.00元,下降27.28%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年度上级工会及各县市工会到我县调研减少,公务接待费相应降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出公务接待费支出决算减少2455.00,下降27.28%具体是国内接待费支出决算6545.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2455.00元,下降27.28%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2024年度上级工会及各县市工会到我县调研减少,公务接待费相应降低

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1)安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2)购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次65人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州总工会等单位到我县开展调研等活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

大姚县总工会2024年机关运行经费支出115933.80比上年减少2885.20,下降2.43%,主要原因是2024年度县总工会进一步树立过紧日子的思想,落实节能环保有关规定严格控制各项支出。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的相关支出其中:办公费15400.00元,水费1493.80元,邮电费9995.00元,公务接待费6545.00元,工会经费20000.00元,其他交通费用62500.00元

二、国有资产占用情况

截至2024年末,大姚县总工会资产总额60874.80元,其中,流动资产60874.80元,固定资产0.00元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加55342.39,其中固定资产减少16.36。处置房屋建筑物0.0平方米,账面原值0.00;处置车辆0.0辆,账面原值0.00;报废报损资产0.0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况(见附件)。

(二)部门整体支出绩效自评表(见附件)。

(三)项目支出绩效自评表(见附件)。

五、其他重要事项情况说明

大姚县总工会是经费独立的人民团体,执行财政部制定的《工会会计制度》和全国总工会制定的《工会预算管理办法》,经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由县级工会留成的工会经费。本年度纳入财政部门决算收支为财政对总工会的基本支出、项目支出预算经费,按照委、政府的工作安排和有关会议精神,级财政每年安排我单位基本支出、部分项目支出经费。

因此,大姚县总工会仅将基本支出、项目支出、其他收入、经营收入经费编入级财政部门支出决算,总工会的工会经费等其他收入按照《工会预算管理办法》的规定由总工会向楚雄州总工会上报,不在部门决算表中反映。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定。根据《中华人民共和国工会法》第四十四条规定“工会应当根据经费独立原则建立预算、决算和经费审查监督制度”。按照上述规定,工会经费是工会组织的自有资金, 由工会自己独立管理使用,大姚县总工会每年向楚雄州总工会报告年度工会经费收支情况,并接受楚雄州总工会、审计大姚县总工会经费审查委员会的监督审计。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600871101111


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