楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2025年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局作为楚雄彝族自治州生态环境局的派出机构，主要职责是：负责建立健全生态环境基本制度。负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理本县减排目标的落实。负责提出本县生态环境领域固定资产投资规模和方向。指导协调和监督生态保护修复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境监测工作。负责应对气候变化工作。建立健全生态环境保护督察制度。统一负责生态环境监督执法。组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境对外合作交流。完成上级生态环境部门和属地党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局共设置4个内设机构，包括：局办公室、宣传法规股、自然生态股、污染防治股。所属单位2个（均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局生态环境监测站、大姚县生态环境保护综合行政执法大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄彝族自治州生态环境局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员10人，事业专业技术人员9人，事业工人1人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人（临聘人员2人、公益性岗位人员1人、劳务派遣人员1人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是高标准严要求打好污染防治攻坚战。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。截至2025年12月，城市空气质量优良率99.7%。功能区声环境监测、区域声环境监测和道路交通声环境监测达标率均为100%。4个国控、省控断面水质达标率为100%，无劣Ⅴ类水体；县级、乡镇级集中式饮用水水源地水质状况均达到或优于Ⅲ类水质，达标率100%。建设用地安全利用率100%，县内3家土壤污染重点监管单位监管系统录入完成率100%，环境风险可控。二是高质量抓好各类督察问题整改落实。扎实推进各类环保督察反馈问题整改，历次环保督察反馈问题128个，交办群众举报件36件，2025年年底已全部完成整改清零。常态化开展生态环境风险隐患排查整治。在全县范围内开展拉网式生态环境风险隐患排查，及时发现解决生态环境问题，消除生态环境风险。三是美丽乡村建设取得明显成效。截至2025年12月，行政村生活污水治理率91.41%，自然村生活污水治理率97.09%。全面推进美丽乡村整县建设，农村人居环境持续改善，农业绿色低碳发展水平明显提升。四是强化生态环境日常监管和动态监测。2025年以来，共对71家纳入监管的企事业单位开展执法检查，发现环境问题30个，提出整改意见129条。对2024年办理的3件行政处罚案件发出责令改正违法行为决定书和行政处罚决定书。办理全州唯一行刑反向衔接案件。2025年共完成执法监测企事业单位8家15次，开展11个乡镇级饮用水水源地和桂花水库应急水源地水质调查监测。普法培训有效防范。组织开展全县65家规模化畜禽养殖企业培训班、全县35家汽车维修企业培训班，助力企业建立标准化环境管理体系，实现从“被动整改”到“主动守法”的转变。五是环评审批及排污许可优质高效。2025年完成了3个编制建设项目的环境影响报告表审批，配合州局完成11个建设项目环境影响报告表审批，指导建设单位自主申报完成网上备案项目60个。指导建设单位完成排污许可登记40个；督促工业噪声、工业固废未纳入排污许可证管理的排污单位按时限要求完成整改工作，按时限完成率100%；对15家核技术利用单位开展现场监督检查，切实保障核辐射安全。六是不断夯实环保基础设施。精准谋划，做实做优生态环境项目支撑，做好中央专项资金项目储备和申报，统筹谋划“十五五”生态环境保护项目，年内争取下达生态环境项目资金2个，分别是大姚县13个饮用水水源地规范化建设及监控能力提升项目下达中央资金864.13万元，大姚县污水处理厂尾水人工湿地工程下达中央预算内资金5058.78万元，共争取资金5922.91万元。

第二部分 2025年度部门决算表

1.本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2025年度收入合计8017770.43元。其中：财政拨款收入5689642.39元，占总收入的70.96%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。非同级财政拨款收入2328128.04元，占总收入的29.04%。

与上年相比，收入合计增加2458865.50元，增长44.23%。其中：财政拨款收入增加130737.46元，增长2.35%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入，非同级财政拨款收入增加2328128.04元，增长100%。主要原因是2024年仅有州本级财政拨款收入，无县级财政拨款收入，2025年除州本级财政拨款收入外，还有县级财政拨款收入2328128.04元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2025年度支出合计8017770.43元。其中：基本支出5448975.39元，占总支出的67.96％；项目支出2568795.04元，占总支出的32.04％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2449643.54元，增长43.99%。其中：基本支出增加39974.74元，增长0.74%；项目支出增加2409668.80元，增长1514.31%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。主要原因是2024年我单位项目支出仅有州本级财政拨款的十县市监测监察执法工作经费159126.24元，2025年项目支出除州本级财政拨款240667.00元（十县市监测监察执法工作经费127967.00元、国产电脑购置经费112700.00元）外，还有县级财政拨款2328128.04元（13个乡镇级饮用水水源地规范化建设及监控能力提升项目经费1300000.00元、技术咨询服务费172800.00元，及县域生态环境质量监测评价考核工作经费619428.04元、偿还拖欠企业账款235900.00元）。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局机构正常运转的日常支出5448975.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4940108.39元，占基本支出的90.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费508867.00元，占基本支出的9.34％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2568795.04元。其中：

十县市监测监察执法工作经费127967.00元，主要用于水环境整治、空气污染治理、土壤污染治理、环保督察整改、监察执法、环境监测等方面的支出。

国产电脑购置经费112700.00元，主要用于购买干部职工日常办公所用国产电脑。

13个乡镇级饮用水水源地规范化建设及监控能力提升项目经费1300000.00元，主要用于实施大姚县13个乡镇级饮用水水源地规范化建设及监控能力提升项目。

13个乡镇级饮用水水源地规范化建设及监控能力提升项目技术咨询服务费172800.00元，主要用于委托第三方开展项目可研编制等工作。

县域生态环境质量监测评价考核工作经费619428.04元，主要用于县域生态环境质量监测评价考核资料收集、环境质量监测、环境污染治理等工作。

偿还拖欠企业账款235900.00元，主要用于偿还州生态环境局大姚分局历年拖欠企业的项目可研编制费、委托监测业务费等账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2025年度一般公共预算财政拨款支出5689642.39元，占本年支出合计的70.96%。与上年相比增加130737.46元，增长2.35%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出738110.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%，完成年初预算的101.36%。主要用于单位在职职工基本养老保险、职业年金缴费支出、单位退休职工统筹外工资支出。造成预决算差异的主要原因是2025年年初对干部职工养老保险、职业年金缴费基数进行了调整，缴费工资增加。

2.卫生健康（类）支出277165.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，完成年初预算的101.90%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年年初对干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数进行了调整，缴费工资增加。

3.节能环保（类）支出4207873.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%，完成年初预算的102.96%。主要用于环境保护管理事务、污染减排等；造成预决算差异的主要原因是2024年底1名公务员职级晋升、1名事业人员职称晋升，2025年1名公务员职级晋升，全体干部职工调整基本工资，工资支出增加。

4.资源勘探工业信息等（类）支出112700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，年初无此项预算。主要用于购买全体干部职工办公使用的国产电脑。

5.住房保障（类）支出353793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的98.73%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年单位退休1人，住房公积金缴费有所减少。

6.一般公共服务（类）支出0元。

7.外交（类）支出0元。

8.国防（类）支出0元。

9.公共安全（类）支出0元。

10.教育（类）支出0元。

11.科学技术（类）支出0元。

12.文化旅游体育与传媒（类）支出0元。

13.城乡社区（类）支出0元。

14.农林水（类）支出0元。

15.交通运输（类）支出0元。

16.商业服务业等（类）支出0元。

17.金融（类）支出0元。

18.援助其他地区（类）支出0元。

19.自然资源海洋气象等（类）支出0元。

20.粮油物资储备（类）支出0元。

21.国有资本经营预算（类）支出0元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元。

23.其他（类）支出0元。

24.债务还本（类）支出0元。

25.债务付息（类）支出0元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106500.00元，决算为94933.06元，完成年初预算的89.14%；支出决算较上年减少24459.87元，下降20.49%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算73971.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.92%，完成年初预算的98.63%；公务接待费支出年初预算为31500.00元，决算为20962.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.08%，完成年初预算的66.55%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13421.87元，下降15.36%；公务接待费支出决算较上年减少11038.00元，下降34.49%；具体是国内接待费支出决算20962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11038.00元，下降34.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106500.00元，支出决算为94933.06元，完成年初预算的89.14%，支出决算较上年减少24459.87元，下降20.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为73971.06元，完成年初预算的98.63%；公务接待费支出年初预算为31500.00元，决算为20962.00元，完成年初预算的66.55%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位全面落实过紧日子要求，对“三公”经费支出进行了压缩。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13421.87元，下降15.36%；公务接待费支出决算减少11038.00元，下降34.49%，具体是国内接待费支出决算20962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11038.00元，下降34.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位全面落实过紧日子要求，对“三公”经费支出进行了压缩。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展生态环境监测、执法、污染治理、环保督察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我县开展环保督察、污染治理工作督导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局2025年机关运行经费支出508867.00元，比上年减少58087.55元，下降10.25%，主要原因是单位本着节约原则，对相关费用开支进行了压缩。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的办公费、差旅费、水电费、公务接待费、委托业务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄彝族自治州生态环境局大姚分局资产总额555201.27元，其中，流动资产20167.79元，固定资产535033.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少136956.35元，其中固定资产减少153560.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额84449.46元，其中：政府采购货物支出10478.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73971.06元。授予中小企业合同金额84449.46元，其中：授予小微企业合同金额84449.46元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。