大姚县交通运输局2022年度部门决算公开

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大姚县交通运输局2022年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。协调综合运输计划。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担交通战备、国防动员有关工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.负责监督管理全县邮政、快递行业安全和应急管理相关事务性、技能性、辅助性工作；负责全县邮政、快递行业消费申诉管理和安全宣传教育培训工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，也是开启第二个百年奋斗征程的关键之年，我局认真贯彻落实“四好农村路”指示批示精神，深入学习《交通强国建设纲要》《关于贯彻落实交通强国建设纲要实施意见》精神，紧紧围绕全县经济社会发展大局和“建好、管好、护好、运营好”的交通建设中心任务，大力补短板强弱项促升级，以党建为引领统筹推进疫情防控、创建全国文明城市、交通综合执法改革和“四好农村路”建设工作，不断刷新大姚交通速度，道路交通日益顺畅，不断提升交通温度，为推动大姚县高质量跨越式发展提供强有力的交通运输服务保障。

1.抓党建强保障，交通运输行业凝聚力战斗力明显增强。今年以来，我局始终坚持把党的政治建设作为党的根本性建设这一要求，教育引导交通运输系统党员干部忠诚拥护“两个确立”，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持把笃学笃信笃行习近平新时代中国特色社会主义思想作为党建工作的首要政治任务，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；持续推进模范机关创建，开展“双报到双服务双报告”和“四万三进”活动、“我为群众办实事”实践活动；着力推进“两新组织”两个覆盖工作；持续推进“清廉大姚”“清廉机关”“清廉家风”建设等工作；认真落实作风革命效能革命工作要求，深入扎实开展以“小”见严纠“四风”专项整治、“小切口”整治民生领域专项行动，一以贯之推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸、向群众身边延伸。立足“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，推进党建工作与交通运输工作深度融合，落实抓党建促乡村振兴、抓党建促基层治理、抓党建促营商环境优化、抓党建促企业发展各项工作任务，加快推进高速公路、农村公路安防、危桥改造工程，一以贯之抓好疫情防控、安全生产、安保维稳等各项工作，扎实推进交通惠民便民利民工程，不断厚植党的执政基础和群众基础。

2.抓重点促落实，守牢交通疫情防控坚固防线。2022年以来，我局结合工作职责，全面贯彻落实省、州、县疫情防控工作调度会及部署会会议精神，组织交通运输系统广大干部职工全力打好疫情防控阻击战。一是迅速参与布防设置“交通管控站”，以“外放输入、内防反弹”为指导，县高速公路出口与干线公路与外县交界处设立2个交通管控站和健康检测服务点，成为阻断疫情传播的“第一道防线”。二是紧盯客运站、公共交通工具等关键部位，毫不放松抓好交通领域疫情防控各项工作，紧盯交通运输行业重点人群的防控。强化疫苗接种措施，积极组织交通运输行业从业人员疫苗接种工作，全县交通运输一线从业人员疫苗疫苗接种率达100%，做到应接尽接，强化交通运输行业一线人员核酸检测，落实一周两检措施；配合卫健部门在客运站设置核酸检测点，按疫情防控要求做到应检尽检。三是在县客运站、5家网约车公司、鸿丰汽车出租公司等重点场所严格执行交通工具、公共场所清洁消毒工作，将清洁消毒标准化、常态化，打造清洁、放心的交通运营环境。

3.抓项目促投资，交通项目建设取得重大成就。我局坚持推行“一线工作法”、“项目工作法”和“典型引路法”，把工程质量安全进度作为交通建设的“生命线”，全面落实农村公路建设项目计划、资金来源、招标管理、施工管理、质量监督、资金使用、竣工验收“七公开”制度，切实把质量安全进度监管落实到建设全过程，严格把关，农村公路建设项目一次性验收合格率达100%。将交通工程项目纳入党组重要议事日程，成立了以党组书记、局长牵头的工作专班，以交通建设为龙头，统筹抓好公路管理、养护与运营，形成了局领导班子分片联系乡镇、干部职工联村到项目，全系统干部职工聚力抓落实的工作机制。我局各项考核指标在全州排名均靠前。今年以来，永大高速快速推进，已完成项目总投资的90%；元大高速确定了社会投资人，项目初步设计已于7月6日获得省交通运输厅批复，开工在即；大攀高速、华永高速前期工作推进迅速；楚姚高速泗溪连接线已完工，即将通车。“四好农村路”“美丽公路”建设项目推进较快，西六线四改三公路提升改造项目8.8公里、30户以上自然村公路148公里硬化工程及赵龙线和钱碧线修复养护工程15公路稳步推进，实施农村公路村道安全生命防护工程181.53公里，实施农村公路村道安全生命防护工程整乡推进试点项目155.41公里，改造龙林桥、席坝桥、鲁家河桥、落石底中桥、背阴地小桥、钟秀桥、慌桥、绞苴河桥、铁厂桥、永河桥、杨家庙桥、铁川吊桥、大村桥等农村公路危桥13座，2022年我县农村公路建设项目总投资达2.2亿元。按照中央“以奖代补”的政策导向，超前谋划，统筹规划2023年省道S324（龙街镇至三岔河镇）、大姚县瓦湾线（瓦房至桂花段）等通乡镇“四改三”共157公里的项目前期工作，计划总投资25.56亿元。全县农村公路建、管、养、运工作协调推进。

4.抓改革促发展，行业管理水平显著提升。交通运输执法工作进一步加强。一是认真贯彻落实省、州、县关于超限超载治理的工作要求。加大源头治理和流动治理力度，制作《大姚县关于常态化开展超限超载治理工作告知书》，深入企业向县内16家砂石料厂发放告知书50余份，监督公路货运源头企业落实安全生产主体责任，从源头上遏制超限超载运输违法行为。向广大驾驶员发放告知书500余份，督促驾驶员自觉整改非法改装车辆行为，规范运输行为。增加执法队伍力量，新招聘12名临聘工作人员全天24小时开展治理工作，在金碧厂房和新街镇西冲两个点开展常态化治超，以厂房治超检测点为主，流动治超为辅，采取劝返、卸载、教育、惩戒相结合的工作方式，灵活开展超限超载治理工作。共检测车辆1416辆次，卸货1120余吨，立案查处超限超载车辆125辆，货运车辆超限超载现象得到遏制，境内道路路面及基础设施得到有效保护，有效清除了道路交通安全隐患。采用创新模式，进入智慧治超新模式，拟计划在三岔河至仁头关、大姚至龙街两条路段各设置一套非现场治超执法系统，目前已完成了方案编制工作，计划明年实施。二是持续开展治理公路“三乱”活动，维护路产路权。加强路政巡查，对占用公路打场晒粮、摆摊设点、乱堆乱放、倾倒垃圾、侵占路产路权建盖生产生活辅助设施、设置广告牌、损坏公路、公路开口、私设非公路标志、破坏公路标线等违法违章行为进行整治，纠正、查处各类违章案件82件。坚持说理式执法，2022年两件案件通过税负教育，群众自愿消除违法行为，说理式执法取得新成效。三是组织开展公路限高限宽专项治理工作，坚持“六个必须”要求，按照公路管理权限逐片区、逐路段开展排查，共清理排查拆除公路限高架45条，确保了公路安全畅通。四是交通运输执法改革取得阶段性成果，9月26日，我县挂牌成立楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队，这是我县交通综合执法改革进程中取得的新成绩，这对整合全县交通运输执法力量，提高交通运输行政执法能力、水平和形象具有十分重要的意义，标志着我县交通综合执法事业步入了制度化、法制化和规范化建设轨道。

5.抓服务促转型，运输服务提质增效取得重大成效。今年来我局不断提升道路运输服务水平，全力推动道路运输行业安全稳定发展。一是积极探索改革新政策，抓服务促转型。为进一步规范网络预约出租汽车经营服务行为，提高服务质量，由我局代政府起草于8月16日大姚县人民政府印发了《大姚县网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》规范性文件。为加快城乡交通一体化进程，于年初下发我县城乡交通运输一体化示范县和客货邮物流寄递融合发展示范县创建实施方案。为规范全县邮政快递行业管理工作，我局于8月22日向县委编办提交了增加我局邮政业安全发展中心事业人员编制5名的申请，经编办核准邮政业安全发展中心编制为4人（其中管理人员1名），从大姚县农村公路规划站调剂3名，新增编制1名。二是城乡客运服务体系不断优化。我局坚持“路、站、运”协调发展，大力完善公交、出租车、班线车等多层次客运服务网络，加快推进公交新能源化，推进城乡客运服务一体化，引导旅游运输市场的健康发展，打通客运市场“最后一公里”。截至目前，全县共建成客运站点12个，其中：一级汽车客运站1个，乡镇农村客运站9个。开通客运班线31条，其中农村客运班线21条43辆农村客运车、省际1条，市际5条13辆，县际班线4条18辆，发展出租汽车企业2户、鸿丰公司出租汽车80辆，大运公司新能源出租汽车4辆、公交车33辆，新能源20辆，村村通9辆，网约车30辆，采取班线车、城乡公交车、区域性经营、预约响应等多种方式，实现129个村（居）委会通客车全覆盖。

    6.抓安全促和谐，运输行业维稳保畅能力显著提升。我局认真贯彻落实上级关于安全生产的重要指示批示精神和国务院“安全生产15条”措施，始终把安全生产作为头等大事来抓。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，正确处理安全与效益，安全与发展、预防与管控的关系，健全完善安全生产责任制，落实领导带队督查安全生产工作制度，积极组织多部门开展联合执法，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，始终把公路安全设施、道路运输、水上交通和工程建设四大重点领域作为全系统安全监管工作的重中之重，进一步细化及量化工作任务，明确治理工作主体责任、工作目标和具体措施，积极开展全县道路和水上交通安全大排查和“打非治违”专项行动，层层落实安全生产措施，提高了交通运输行业安全生产预警防控整体水平，实现了全年安全生产重特大及一般安全事故为零的目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全法规股、财务股、公路管理股。所属单位2个，分别是：

1.大姚县农村公路规划站

2.大姚县地方公路管理段

（二）决算单位构成

纳入大姚县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县交通运输局

2.大姚县农村公路规划站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县交通运输局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县交通运输局2022年度收入合计67,653,571.13元。其中：财政拨款收入21,888,571.13元，占总收入的32.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收45,765,000.00元，占总收入的67.65%。与上年相比，收入合计增加36,004,289.42元，增长113.76%。其中：财政拨款收入减少9,760,710.58元，下降30.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是本年实施的交通基础上设施建设项目较上年增多。

二、支出决算情况说明

大姚县交通运输局2022年度支出合计68,163,421.93元。其中：基本支出5,479,203.03元，占总支出的8.04％；项目支出62,684,218.90元，占总支出的91.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36,121,506.86元，增长112.73%。其中：基本支出增加687,965.81元，增长14.36%；项目支出增加35,433,541.05元，增长130.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因本年实施的交通基础设施项目较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,479,203.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,208,693.03元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费270,510.00元，占基本支出的4.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,684,218.90元。其中：基本建设类项目支出55,888,700.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年50户以上自然村公路建设等项目支出3,998,700.00元、危桥改造6,490,000.00元、30户以上自然村道路硬化项目 28,195,000.00元、农村公路安全生命防护工程7,000,000.00元、养护工程8,400,000.00元、日常养护1,700,000.00元、灾损抢修保通支出105,000.00元、其他城乡社区公共设施支出5,650.80元、自然灾害综合风险普查支出100,000.00元、项目前期工作经费支出1,411,115.00元、路政管理工作经费1,088.10元、航道维护支出48,565.00元、公共交通运营补助4,549,100.00元、交通运输行业恢复发展以奖代补省级专项资金支出680,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出22,398,421.93元,占本年支出合计的32.86%。与上年相比减少9,643,493.14元，下降30.10%,主要原因是本年实施的基础设施建设项目仅一部分为一般公共预算财政拨款，其余为其他收入下达安排，导致本年一般公共预算财政拨款较上年减少，导致本年一般公共预算财政拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出931,241.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出315,812.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出5,650.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出20,880,329.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.22%。主要用于在职人员工资、日常公用经费支出及项目前期经费支出、公路建设、公路养护、公共交通运营补助等支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出265,387.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资金经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，支出决算为36,210.30元，完成年初预算的95.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算33,436.30元，占总支出决算的92.34%；公务接待费支出决算2,774.00元，占总支出决算的7.66%，具体是国内接待费支出决算2,774.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，支出决算为36,210.30元，完成年初预算的95.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为33,436.30元，完成年初预算的95.53%；公务接待费支出决算为2,774.00元，完成年初预算的92.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内报废处置公务用车1辆，导致公务用车运行维护费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,307.17元，下降22.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,578.17元，下降20.42%；公务接待费支出决算减少1,729.00元，下降38.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内报废处置公务用车1辆，导致公务用车运行维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工程建设项目监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及州级检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县交通运输局2022年机关运行经费支出270,510.00元，减少305,368.44元，下降53.03%,减少的主要原因是：根据县人民政府及县委编办的统一要求，本年内解聘临时聘用人员6人，劳务费减少，导致本年机关运行经费较上年减少。机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、报刊费、工会经费、车辆运行维护费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县交通运输局资产总额1,909,572,114.66元，其中，流动资产55,167,283.03元，固定资产4,439,491.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,300.00元，其他资产1,849,964,040.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51,794,665.40元，其中固定资产减少98,310.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值240,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以收税为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

7.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

大姚县交通运输局

2023年9月28日

监督索引号53232600534801111