楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行交通运输领域有关法律法规、规章和执法制度规范，受县市交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕交通运输综合行政执法各项重点任务，以党建引领业务融合发展。严格落实 “第一议题”制度，抓实理论学习、“清廉交通” 建设，打造 “综执为民” 执法党建品牌，做好货车司机等新业态新就业群体关心关爱，常态化开展廉政警示教育、作风纪律建设及保密、酒驾整治等工作，夯实队伍思想政治根基。

2.持续推进执法规范化建设百日攻坚和 “四基四化” 建设，完善站所标准化建设，配齐更新执法设施装备，组织多层次业务培训，实现执法人员持证率 100%。聚焦打非治违、货车不规范运输及治超、网约车合规化整治，加大路面执法检查力度，落实首违免罚柔性执法，减轻市场主体处罚负担。扎实做好公路路政巡查、隐患排查及高速桥下空间专项整治，路政治理经验得到对外交流借鉴，同步开展水上安全海事治理。抓实 “八五” 普法，把普法宣传融入日常执法全过程。

3.深入落实安全生产治本攻坚三年行动，专题研判部署安全生产工作，加大运输企业监督检查力度，完成企业质量信誉考核，闭环整改排查发现的安全隐患，紧盯 “两客一危一网一货”、驾培、机动车维修等重点行业监管，妥善化解驾培领域矛盾纠纷，辖区未发生亡人事故。

4.提升政务服务效能，高效办理 12328、政府热线等各类投诉举报，做到 24 小时办结率 100%，落实执法案件 “两书同达” 制度，开展大队长接待日、大队开放日，做好案件回访和政策咨询解答。从严抓好公文、经费等内部管理，对标上级大比拼工作要求，各项重点任务推进成效较好。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年度收入合计3050005.15元。其中：财政拨款收入3049932.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入0.00元；无事业收入0.00元；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入0.00元；其他收入72.88元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少363532.91元，下降10.65%。其中：财政拨款收入减少138605.79元，下降4.35%；其他收入减少224927.12元，下降99.97%。主要原因是2024年6月、8月份别退休2名（技师）职工，工资及人员经费减少；2025年县级财政因经费紧张未拨付办案经费导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年度支出合计3224056.06元。其中：基本支出2955016.35元，占总支出的91.66％；项目支出269039.71元，占总支出的8.34％；无上缴上级支出0.00元；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少107947.85元，下降3.24%。其中：基本支出减少233521.71元，下降7.32%；项目支出增加125573.86元，增长87.53%。主要原因是人员退休导致基本支出减少，进行房屋修缮及司机四化建设导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队机构正常运转的日常支出2955016.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2664563.64元，占基本支出的90.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290452.71元，占基本支出的9.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269039.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

信创项目经费45080.00元，主要用于采购办公设备，

执法工作项目经费50000.00元，主要用于办公经费支出，

县财政拨付工作经费120000.00元，主要用于办公楼维修和四基四化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年度一般公共预算财政拨款支出3049932.27元，占本年支出合计的94.60%。与上年相比减少138605.79元，下降4.35%，完成年初预算的106.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出600477.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.69%，完成年初预算的109.02%。主要用于职业年金缴费41416.59元；造成预决算差异的主要原因是2025年2月我单位调出1人，需进行职业年金个人账户记实，申请追加职业年金缴费41416.59元。

9.卫生健康（类）支出145361.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，完成年初预算的99.89%。主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2025年度1人退休、1人入职。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出2129995.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.84%，完成年初预算的107.05%。主要用于人员经费及办公经费；造成预决算差异的主要原因是2025年2月我单位调出1人，需进行职业年金个人账户记实，申请追加职业年金缴费41416.59元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出174098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的96.49%。主要用于职工公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年退休1人入职1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25800.00元，决算为25621.48元，完成年初预算的99.31%；支出决算较上年增加2.82元，增长0.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24873.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.08%，完成年初预算的99.49%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为748.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.92%，完成年初预算的93.50%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加35.82元，增长0.14%；公务接待费支出决算较上年减少33.00元，下降-4.23%；具体是国内接待费支出决算748.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33.00元，下降4.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25800.00元，支出决算为25621.48元，完成年初预算的99.31%，支出决算较上年增加2.82元，增长0.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24873.48元，完成年初预算的99.49%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为748.00元，完成年初预算的93.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费用有小额差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加35.82元，增长0.14%；公务接待费支出决算减少33.00元，增下降4.23%，具体是国内接待费支出决算748.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33.00元，下降4.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出的保险费距上一年差异35.82元，公务接待费支出决算较上一年减少33.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政执法、路政巡查、应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山支队16人到大队交流学习、州支队11人分别3次到大队检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2025年机关运行经费支出290452.71元，比上年减少15729.87元，下降5.14%，主要原因是2024年退休2人。单位机关运行经费主要用于保障单位日常运转的差旅费、邮电费、水费、电费、公务用车运行维护费、办公费及工会经费、残疾人保障金等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队资产总额965938.70元，其中，流动资产80186.25元，固定资产885752.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少158537.74元，其中固定资产增加45093.79元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额17373.48元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17373.48元。授予中小企业合同金额2500.00元，其中：授予小微企业合同金额2500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。