大姚县农业农村局2022年部门预算编制说明

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大姚县农业农村局2022年预算公开目录

第一部分 大姚县农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县农业农村局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县农业农村局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县农业农村局是县人民政府主管全县农业和农村经济工作的部门，主要职责有：贯彻执行国家和省州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、蚕桑业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施；负责农业行政执法和执法监督工作；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；承担提升农产品质量安全水平的职责；组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；订农业技术推广规划、计划和有关政策并组织实施；指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订农业生态建设规划并组织实施。

（二）机构设置情况

大姚县农业农村局属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设党委办公室（人事股）、办公室、农村工作股、发展规划股、财务股、种植业与农药管理股、市场与信息化股、政策法规股、渔业渔政管理股、畜牧兽医股、环境资源股、乡村产业发展股、绿色食品股、农田建设管理股、科技教育股15个行政股室；下设大姚县农业技术推广中心、大姚县蚕桑站、大姚县乡村产业发展中心、大姚县农业机械推广站、大姚县农业农村环境工作站、中央农业广播电视学校大姚县分校、大姚县农村经济经营管理站、大姚县农产品质量安全检测站、大姚县动物疾病预防控制中心、大姚县植保植检站、大姚县动物卫生监督所、大姚县农机安全监理站、大姚县农业综合行政执法大队13个事业站所。

（三）重点工作概述

1.狠抓粮食和重要农产品供给。毫不放松粮食生产，按照“稳面积、攻单产、增总量、保安全”的思路，落实党政同责要求，稳定粮食播种面积，确保粮食播种面积只增不减。实施“藏粮于技”战略，提高优良品种覆盖率和普及率。优化蔬菜、油料等重要农产品区域布局，确保“菜篮子”产品结构合理、产能充足。推进蚕桑、魔芋、百合、人工食用菌等特色优势产业基地建设，积极发展淡水渔业。

2.稳步发展畜牧业。大力推广云岭牛、黑山羊、生猪、中蜂、山地鸡养殖。抓好粮改饲、优质牧草种植、科学养畜技术培训工作，落实好动物防疫和品种改良措施。严格落实疫病监测排查、消毒灭源等各项综合防控措施，强化兽药、饲料等日常监管，确保不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品安全事故，确保畜牧业平稳发展。

3.大力培育农业经营主体。紧紧依托现有的42家省州级农业龙头企业，提升企业发展水平，推动核桃、花椒、蚕桑、果蔬等农业龙头企业发展壮大。加大优质水稻、特色果蔬、生态畜禽种养等新型经营主体培育力度，推动粮油、果蔬、畜禽等全产业链发展。

4.全力打造“绿色食品牌”。加强农产品品牌建设，在林果、蚕桑、果蔬、畜禽等优势农业产业上着力，加大“绿色品牌”打造、绿色产业基地建设力度，积极做好经营主体“三品一标”认证宣传引导，兑现落实好“三品一标”认证奖励政策，推进农业生产手段现代化、农业生产技术现代化、农业生产管理现代化，全面提升农业现代化水平。

5.全力推进现代农业示范区建设。紧紧围绕《中共大姚县委大姚县人民政府关于主动服务和融入楚雄州努力建设成为现代农业示范区的方案》提出的目标任务和工作举措，依托各产业链链长，细化产业基地建设，实现一个基地一个项目组一个服务专班，分产业分区域打造高端产业基地。将产业基地规划至地块、山头，围绕产业基地，加大招商引资力度，实现每个产业基地都能实现“一二三产”融合发展，不断提高加工产值。

6.持续抓好“一县一业”核桃示范县创建。紧盯创建全省“一县一业”核桃示范县目标，着力抓好产业基地认证、专业组织培育、加工体系建设、核桃品牌建设、市场体系建设，全面提升全县核桃产业规模化、专业化、绿色化、组织化、市场化水平。同步抓好“一乡一品”“一村一品”专业村镇建设，不断提升全县农业产业规模化水平，把大产业做强，小产业做精。

7.积极争取实施农业项目。积极争取实施高标准农田建设、农产品仓储保鲜冷链设施建设、农业基层体系建设、省玉米产业体系建设、主要粮食作物测土配方施肥等项目，加大大棚、冷链等设施农业建设力度，补齐农产品产地“最先一公里”短板。紧盯地方政府专债项目，加大争取协调力度，力争发债成功，形成实物投资。加大农业产业招商引资力度，积极引导社会资本扩大农业农村投资，加强招商项目跟踪落实，促进招商项目落地实施并转化为投资入库项目。

8.不断提升农村人居环境。深入实施农村人居环境整治提升五年行动。持续开展农村“厕所革命”，改建农村无害化卫生户厕3020座、自然村公厕20座。持续推进农村生活垃圾处理和污水治理，提升综合治理质效。深入开展村庄清洁和绿化美化行动，开展美丽村庄、美丽庭院示范创建活动，争创6个美丽村庄，健全农村人居环境长效管护机制。

9.持续推进农业面源污染治理。积极开展化肥、农药施用减量增效行动，大力推广使用新型和专用肥料、低毒高效农药、多功能农业机械及生物可降解农膜等农用生产资料，开展区域性残膜回收与综合利用。大力发展生态循环农业，因地制宜积极发展生态型复合种植。积极推行畜禽粪便、农作物秸秆资源化利用，推广畜禽规模化养殖，支持规模化养殖场（小区）开展畜禽粪污综合利用，加快推进全县生态农业建设步伐。以长江十年禁渔为契机，切实保护好渔泡江、金沙江流域（大姚段）生态环境。

10.持续深化农村改革。持续深化农村集体产权制度改革，深入推进农村集体经济强村工程，发展新型农村集体经济。巩固拓展农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体产权制度改革等农村改革成果，千方百计盘活集体资产。加强农村土地流转引导，发展土地适度规模经营，提升组织化水平。进一步规范农村宅基地审批手续和程序，以“零容忍”态度遏制农村乱占耕地建房行为，持续开展“大棚房”问题专项整治，防止耕地“非粮化”，遏制耕地“非农化”。

11.持续强化党的建设。切实履行好全面好管党治党政治责任，抓好班子，带好队伍，不断提升干部队伍的执行力、落实力、创新力。认真落实“三会一课”制度，深化党支部标准化规范化建设，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”成果。持续开展违反中央八项规定精神问题整治和“四风”问题整治，组织开展违纪违法典型案例通报学习，扎实开展节假日廉政提醒谈话，开展全面从严治党“两个责任”专题约谈，筑牢党风廉政建设思想防线。按照“专门化、专业化、精细化”要求，持续抓好农技队伍建设工作，采取“走出去，请进来”的方式，多渠道提高农技人员的综合素质。不断健全考核机制，落实激励措施，建立科学合理的奖惩体制，激发全体干部职工的干事创业激情，力争全县“三农”工作走在前列。

二、预算单位基本情况

大姚县农业农村局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制15人，事业编制97人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入20,250,820.00元，其中：一般公共预算20,250,820.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入较2021年的19,704,240.00元，增加546,580.00元，增长2.77%，主要原因是人员正常晋升增加工资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入20,250,820.00元，其中:本年收入20,250,820.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,250,820.00元（本级财力20,250,820.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入较2021年的19,704,240.00元，增加546,580.00元，增长2.77%，主要原因是人员正常晋升增加工资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出20,250,820.00元。财政拨款安排支出20,250,820.00元，其中：基本支出20,250,820.00元，与上年对比：预算总支出较2021年的19,704,240.00元，增加546,580.00元，增长2.77%，主要原因是人员正常晋升增加工资；项目支出0元，与上年相同，无增减变化。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501归口管理的行政单位离退休”1,893,456.00元，主要用于农业农村局退休人员统筹外养老金发放。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,757,759.00元，主要用于农业农村局基本养老保险单位缴纳部分支出。

“2101101行政单位医疗”274,120.00元，主要用于农业农村局在职行政人员基本医疗保险支出。

“2101102事业单位医疗”808,621.00元，主要用于农业农村局在职事业人员基本医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”662,116.00元，主要用于农业农村局公务员医疗补助支出。

“2130101行政运行”4,446,896.00元，主要用于保障农业农村局机关正常运转经费支出，其中：人员类支出3,917,816元，运转类支出529,080.00元。

“2130104事业运行”10,407,852.00元，要用于保障农业农村局机关正常运转经费支出，其中：人员类支出10,051,852.00元，运转类支出356,000.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

“30101基本工资”5,243,808.00元，“30102津贴补贴”3,705,048.00元，“30103奖金”2,758,984.00元，“30107绩效工资”1,953,492.00元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”1,757,759.00元，“30110职工基本医疗保险缴费”988,741.00元，“30111公务员医疗补助缴费”662,116.00元，“30112其他社会保障缴费”148,931.00元，“30201办公费”88,600.00元，“30205水费”18,000.00元，“30206电费”38,000.00元，“30207邮电费”30,000.00元，“30211差旅费”70,000.00元，“30217公务接待费”30,000.00元，“30226劳务费”20,000元，“30228工会经费”150,000.00元，“30231公务用车运行维护费”125,000.00元，“30239其他交通费用”315,480.00元，“30302退休费”1,893,456.00元，“30305生活补助”253,405.00元。

财政专户管理资金支出情况：

大姚县农业农村局无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县农业农村局与中央配套专项转移支付项目金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县农业农村局按既定政策标准测算补助事项金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县农业农村局经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，大姚县农业农村局2022年政府采购预算暂无安排，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155,000.00元，比上年的82,750.00元，增加72,250元，增87.31%，主要原因是县农业农村局现有公务用车车龄基本都达到15年以上，车辆严重老化，导致维修费、燃油费逐年增加，随之公务用车运行维护费比上年增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同，无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县农业农村局2022年公务接待费预算为30,000.00元，比上年的40,000.00元，减少10,000元，减25%，主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等相关法律、法规、规章，压缩公务接待支出，严格控制接待标准、陪同人员，对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待站所、股室向领导请示，报销时必须同时有局长和分管领导、站所长共同签署的审批单，才予以报销。国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费预算为125,000.00元，比上年的42,750.00元，增加82,250.00元，增192.4%，主要原因是县农业农村局现有公务用车车龄基本都达到15年以上，车辆严重老化，导致维修费、燃油费逐年增加，随之公务用车运行维护费比上年增加。其中：公务用车购置费0元，与上年相同，无增减变化。公务用车运行维护费125,000.00元，比上年的42,750.00元，增加82,250.00元，增192.4%，主要原因是县农业农村局现有公务用车车龄基本都达到15年以上，车辆严重老化，导致维修费、燃油费逐年增加，随之公务用车运行维护费比上年增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县农业农村局2022年机关运行经费财政拨款预算885,080.00元,占基本支出的4.37%。与上年872,030.00相比增加13050.00元，增1.5%。增加的原因是：2022年县级安排人均公用经费比上年增加2人。

机关运行经费主要用于：“30201办公费”88,600.00元，“30205水费”18,000.00元，“30206电费”38,000.00元，“30207邮电费”30,000.00元，“30211差旅费”70,000.00元，“30217公务接待费”30,000.00元，“30226劳务费”20,000元，“30228工会经费”150,000.00元，“30231公务用车运行维护费”125,000.00元，“30239其他交通费用”315,480.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县农业农村局资产总额13,151,725.06元，其中，流动资产10,513,882.35元，固定资产2,637,842.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少60,057,272.13元，其中流动资产减少60,852,322.39元，固定资产增加795,050.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

大姚县农业农村局

2022年2月14日

监督索引号53232600432600111