大姚县水务局2022年部门预算公开

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大姚县水务局2022年预算公开目录

   

  第一部分 大姚县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

  第二部分 大姚县水务局2022年部门预算表一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

      大姚县水务局2022年部门预算编制说明

  一.基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  大姚县水务局主要职能职责如下：1.贯彻执行国家和省、州水行政法规，结合我县实际，拟定全县水务工作规范性文件并监督实施，指导水政监察和水行政执法工作；负责重大水务违法案件的查处，协调乡(镇)之间的水事纠纷。

  2.研究制定全县水务发展战略，组织编制水务中长期发展规划及年度计划并组织实施。指导全县水务工程设施的建设管理；按照权限和授权审查、上报审批水务工程可行性研究报告、初步设计报告；组织实施水务工程的相关技术质量标准、规程、规范，监督管理水务工程质量。

  3.统一管理县内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案、水资源保护规划，并监督实施，指导水域及其岸线的管理和保护、开发。

  4.负责城乡供、排水许可，城乡生活污水处理设施的建设和管理工作，指导供水排水企业经营活动。

  5.负责水土保持工作。承担县人民政府水土保持委员会的日常工作，组织编制水土保持规划；审查、审批开发建设项目中的水土保持方案并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报，并定期公告。

  6.负责防治水旱灾害，承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作；对县内的主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度。

  7.负责水务系统的科技、教育和职工队伍建设；归口管理县乡水务系统党、群工作和指导行业学会工作。

  8.承办县人民政府交办的其它工作。

 （二）机构设置情况

  大姚县水务局2022年单位机构数一个，下设:局办公室、河湖长制股、政策法规与水资源股、水土保持股、质量与安全监督股、水旱灾害防御与灌区运行管理股、水土保持技术服务站、水务工程质量安全监督站、水务财务中心、水旱灾害防御与灌区运行管理站、水政水资源管理站、河长制办公室、红豆树水库管理所、白鹤水库管理所，共计14个股室。

 （三）重点工作概述

  1.持续发力补短板，水利基础设施体系进一步完善。一是继续抓好桂花中型水库建设项目，完成年度建设计划。二是按与云南省水利水电投资有限公司签订的《大姚县重点水利项目投资合作协议》，采用政企股权合作模式（股权投资+EPC+特许经营），融资建设小村水库扩建工程、石羊永丰箐头水库工程、昙华马桑箐水库工程、铁锁白杨湾水库工程、大姚县白鹤水库和妙峰水库引调水工程、长江上游大姚县永丰湖水环境综合治理项目—清淤工程等6个项目，2022年重点争取实施小村水库扩建工程。三是2022年计划申报专项债券项目3个（大姚县城镇供水水源地治理工程、大姚县长江上游永丰湖水环境综合治理项目、大姚县长江上游龙街河流域水环境综合治理项目），总投资9.43亿元，申报专债资金3.8亿元，其中用作资本金0.8亿元。四是实施2021年度的大姚县农村供水保障建设项目、大姚县蜻蛉水厂农村供水片区提升改造工程、大姚县赵家店灌区供水工程、大姚县白鹤水库和妙峰水库引调水工程、大姚县石羊灌区供水管网工程等5个专债项目，已下达水利专项债券资金2.74亿元。五是实施大姚县农村供水保障专项行动项目总投资5959.97万元，与省水投融资采取FEPC方式建设，项目分三年度实施。六是开展水利信息化建设，投资705万元实施21座小型水库雨水情测报建设和大坝安全监测设施建设。七是开展好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，重点开展好农村饮水安全保障专行动，2022年全县农村自来水普及率达86.49%。

  2.坚定不移强监管，水利治理能力进一步增强。一是抓好河湖长制工作。深入打好 “ 河湖革命 ” 攻坚战 ，全面统筹干支流、左右岸、上下游、城市乡村等区域，严格按照“岸上与岸下齐抓、上游与下游共管、河湖与库渠一体、治标与治本同步”的工作思路，加强水污染防治、水环境治理、水生态修复、生物多样性保护，追根溯源、系统治疗、靶向治疗。统筹实施水源地保护、水土流失治理、生态保护等建设项目，维护水生态系统平衡，构建河道水系的生态循环，不断提升水生态环境的自我修复、自我涵养、自我净化能力。加强巡湖巡河，常态化规范化持续开展“乱占、乱采、乱堆、乱建”清理行动。着力推进美丽幸福河湖建设，不断提升广大人民群众对健康河湖、美丽河湖、幸福河湖的期盼，2022年计划组织申报蜻蛉河赵家店镇赵家店河段为美丽河湖。二是抓好水资源监管。全面加强取水许可监管，加大取水许可制度宣传力度，大力推动水资源最大刚性约束制度有效落实，提高水资源节约集约利用水平。三是抓好水土保持监管。继续强化水土保持预防监督执法工作，加强生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和验收备案工作，使全县水保方案审批率达到95%以上，水保违法案件查处率达到90%以上，水土保持设施验收率达到70%以上，做好2021年水利部下发的17个疑似扰动图斑进行“核认查改”工作，继续加大宣传新的《水土保持法》，提高全民水保意识。四是抓好农村饮水安全保障工作。紧紧围绕解决因旱应急送水问题、创新建管模式、提升饮水安全保障水平、巩固拓展农村饮水安全成果总体要求，全力推进农村饮水安全三年专项行动各项工作。五是抓好水旱灾害防御工作。按照“谋划早、行动快、措施实、责任明”的工作思路，制定好2022年供水用方案，确保2022年供用水安全。六是持续推进全面从严治党。全面落实新时代党的建设总要求，自觉扛牢机关党建主体责任，党组书记认真履行第一责任人职责，党组成员认真落实“一岗双责”，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，全面提高机关党的建设质量，引领推动新阶段水利高质量发展。

  二.预算单位基本情况

   我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制70人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

  车辆编制1辆，实有车辆1辆。

  三.预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入12,651,560.00元，其中：一般公共预算12,651,560.00元，政府性基金.0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

  与上年11,660,417.00元对比增加991,143.00元，增加的主要原因是人员增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，所以部门财务收入增加。

 （二）财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入12,651,560.00元，其中:本年收入12,651,560.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,651,560.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

  与上年11,660,417.00元对比增加991,143.00元，增加的主要原因是人员增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，所以部门财务收入增加。

  四.预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出12,651,560.00元。财政拨款安排支出12,651,560.00元，其中：基本支出12,651,560.00元，与上年对比增加991,143.00元，增加的主要原因是人员增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加，所以部门财务收入增加。

   项目支出0元，与上年对比无变化。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组，主要用于：

  2080501·社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休491,457.00元，主要用于退休人员养老金缴费；

  2080505·社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,091,279.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

  2080506·社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出216,634.00元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费；

  2101101·卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗140,925.00元，主要用于在职行政人员基本医疗保险及大病保险缴费；

  2101102·卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗467,603.00元，主要用于在职事业人员基本医疗保险及大病保险缴费；

  2101103·卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助311,058.00元，主要用于在职公务员医疗补助缴费；

  2130301·农林水支出-水利-行政运行9,932,604.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出8,138,945.00元，工伤保险缴费支出31,379.00元，单位行政运行所需公用经费（含水库运行经费）支出632,280.00元，水库管理所聘用人员经费1,130,000.00元。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组（其中：基本支出12,651,560.00元，项目支出0元）主要用于：50101·机关工资福利支出-工资奖金津补贴6,590,987.00元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金；

  50102·机关工资福利支出-社会保障缴费2,258,878.00元，主要用于为在职人员缴纳单位应该匹配的基本养老保险、基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤保险；

  50199·机关工资福利支出-其他工资福利支出1,202,760.00元，主要用于发放在职事业人员绩效工资； 

  50201·机关商品和服务支出-办公经费632,280.00元，主要用于单位行政运行所需办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、水库运行办公经费等支出；

  50206·机关商品和服务支出-公务接待费20,000.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；

  50208·机关商品和服务支出-公务用车运行维护费15,000.00元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

  50901·对个人和家庭的补助-社会福利和救助1,440,198.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助和企业退休人员按事业养老金标准补差及灌区水库临时人员的工资发放；

  50905·对个人和家庭的补助-离退休费491,457.00元，主要用于退休人员养老金缴费；

  项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2022年安排项目支出0元。

 （三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

  五.省对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

  无。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

  无。

 （三）经济社会事业发展事项

  无。

  六.政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

  七.部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  大姚县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加5,750.00元，增长19.66%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

  大姚县水务局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

  大姚县水务局2022年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长33.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

   增加的主要原因：因工程项目建设的增加，省州到我县督察检查增加，导致公务接待费用增加。

 （三）公务用车购置及运行维护费

   大姚县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加750.00元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费750.00元，较上年增加750.00元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

  增加的主要原因：因工程项目建设的增加，公务用车出勤率高，导致公务用车运行维护费用增加。

  八.重点项目预算绩效目标情况

  无。

  九.其他公开信息

 （一）专业名词解释

  1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

  2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

  3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

  4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  大姚县水务局2022年机关运行经费安排632,280.00元，主要用于单位行政机关的商品和服务支出，包含保障机关运转产生的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、水库运行办公经费等。与上年相比增加15,330.00元，增加2.48%，主要原因分析：按照《大姚县人民政府关于印发大姚县县管水利工程管理体制改革方案的通知》，红豆树中型水库、南山坝自来水厂和县灌区小（一）型水库纳入改革范围，每年由县财政补助运行办公经费。

 （三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，大姚县水务局资产总额9，469，115.88元，其中，流动资产9，053，456.87元，固定资产415，659.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10，537，000.45元，其中固定资产减少558，019.94元（计提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                             大姚县水务局

                                             2022年2月14日

 

监督索引号53232600433200111