大姚县水务局2026年部门预算公开
大姚县水务局2026年预算公开目录
第一部分 大姚县水务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大姚县水务局2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
第一部分 大姚县水务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。
3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。
7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。
8.指导监督水利工程建设和运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理。
9.负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
10.指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
11.负责水利法律法规的实施和监督检查。组织指导水政监察和水行政执法。调处行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。
12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、河湖长制股、规划计划与建设股、政策法规与水资源股（水政监察大队）、水土保持股、质量 与安全监督股、水旱灾害防御与灌区运行管理股。
所属单位7个（非独立核算），分别是：
1.大姚县水土保持技术服务站
2.大姚县水务工程质量安全监督站
3.大姚县水务财务中心
4.大姚县水旱灾害防御与灌区运行管理站
5.大姚县水政水资源管理站
6.大姚县人民政府河长制办公室
7.大姚县红豆树水库管理所
（三）重点工作概述
2026年，县水务局将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢守住安全底线，以推动高质量发展为主题，以重大水利工程建设为牵引，以水资源节约集约利用为核心，以河湖生态保护治理为重点，以智慧水务赋能为支撑，全面提升水安全保障能力和服务水平，为全县经济社会高质量发展提供坚实水务支撑。
1.聚焦防御安全，全力筑牢防汛抗旱安全屏障。强化监测预警联动，密切监视雨情、水情、汛情、旱情，加密会商研判，提升预报预警精准度和时效性，确保信息直达一线。抓实风险隐患排查整治，聚焦水库、坝塘、中小河流、山洪灾害危险区等重点部位，持续开展“地毯式”汛前检查与整改“回头看”，完成已发现的27处隐患销号。强化应急保障，动态修订完善各类预案，增强针对性、可操作性。备足防汛抢险物资，建强应急抢险队伍。强化汛期24小时值班值守，重点加强水库、堤防、山洪沟道的巡查防守。统筹做好抗旱水源调度准备，科学精细调度工程，优化水库群联合调度方案，在确保防洪安全前提下，最大限度拦蓄利用雨洪资源，为抗旱储备水源。
2.聚力攻坚克难，全速推进重大水利工程建设。全力推进在建项目，紧盯赵家店灌区供水工程、城乡供水一体化项目（二期）、7座小（2）型水库除险加固、蜻蛉河大型灌区续建配套与现代化改造2025年度项目等在建工程，优化施工组织，在确保质量和安全前提下，全力冲刺，确保按期或提前完成年度建设目标。力促新建项目开工，加强协调，全力做好官坝排灌干渠改造项目、胡屯等5座水闸除险加固工程等项目开工前各项准备，确保全部如期开工建设。前瞻谋划储备项目，围绕水网建设、水安全保障、水生态修复等重点领域，高质量开展“十五五”水利项目谋划储备工作。加快在谈项目的签约合作，推进项目方案的编制，争取更多的社会资本投入我县水利项目。严把质量安全，落实全员安全生产责任，加强施工现场监管和工程质量全过程控制，坚决杜绝重特大安全事故，打造优质工程、廉洁工程。
3.紧扣刚性约束，全域深化水资源节约集约利用。强化“四水四定”，严格取用水监管，完成年度取水许可核查。对用水大户实行在线监控全覆盖。探索建立用水权交易机制。健全覆盖取用供排的水资源管控监测体系，动态优化区域用水总量和效率控制指标，完成年度最严格水资源管理制度考核。强化取水口监测预警，确保主水源地水质稳定达标。深化水资源节约集约利用，深入开展节水宣传，严格计划用水管理，完成年度用水总量和强度双控目标。
4.突出生态优先，全面强化河湖保护治理。巩固河湖长制效能，压实各级河湖长责任，强化履职督查考核。持续开展好清河专项行动，重点攻克河湖库垃圾问题、河湖四乱图斑整改问题。进一步强化水域岸线空间管控，依法依规审批涉河建设项目。配合州级完成流域面积1000平方公里以上的河流岸线保护利用规划评估；对已完成印发的我县河流岸线保护与利用规划开展评估工作。
5.立足民生福祉，全面提升农村供水保障水平。加快推进城乡供水一体化（二期）项目建设进度，确保项目按期完工，新增覆盖人口6.4万人。实施农村供水工程维修养护，完成年度维修养护任务。健全工程长效运行管护机制，落实“三个责任”“三项制度”，确保工程建得成、管得好、久受益。强化水质安全保障，加强农村水源地保护和水厂水质监测，提升水质达标率。
6.深化改革创新，全程加强行业监管与能力建设。强化工程运行监管，持续开展水利工程安全监测和建设质量安全监督检查，完善水利工程标准化管理体系，确保工程质量和生产安全“零事故”。规范水行政执法行为，强化水土保持预防监督执法，加强生产建设项目水土保持方案的审批、监督检查和验收备案工作，使全县水保方案审批率达到95%以上，水保违法案件查处率达到90%以上，水土保持设施验收率达到80%以上。深化“放管服”改革，优化涉水行政审批流程，加强事中事后监管。深化水利改革，探索水利工程标准化、水库物业化管理新模式。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14,496,431.00元，其中：一般公共预算14,496,431.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加454,627.00，主要原因是：2025年新招考4人，行政人员及事业单位人员基本工资标准增资，所需各项人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入14,496,431.00元，其中：本年收入14,496,431.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,496,431.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加454,627.00，主要原因是：2025年新招考4人，行政人员及事业单位人员基本工资标准增资，所需各项人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出14,496,431.00元。财政拨款安排支出14,496,431.00元，其中：基本支出14,096,431.00元，与上年对比增加554,627.00，主要原因是：2025年新招考4人，行政人员及事业单位人员基本工资标准增资，所需各项人员经费增加；项目支出400,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，主要原因是：2026年度大姚县城及城郊区群众供用水保障资金预算减少，所以项目支出较上年有所下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休624,959.00元，主要用于退休人员统筹外养老金支出。
2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,356,808.00元，主要用于我单位在职职工基本养老保险单位部分缴费支出。
3.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出191，928.00元，主要用于我单位退休死亡职工遗属生活补助支出。
4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出64,128.00元，主要用于我单位行政人员医疗保险单位部分缴费支出。
5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出382,262.00元，主要用于我单位在职事业人员医疗保险单位部分缴费支出。
6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出347,024.00元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出。
7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出28,200.00元，主要用于我单位在职职工和退休人员大病保险支出。
8.2130301农林水支出－水利－行政运行支出10,284,475.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），在职职工工伤保险缴费支出，事业人员失业保险单位部分缴费支出。
9.2130302农林水支出－水利－一般行政管理事务支出400,000.00元，主要用于2026年度大姚县城及城郊区群众供用水保障专项支出及2026年度灌区水库管理所管理经费支出。
10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出816,647.00元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金单位部分缴费支出。
（一）与中央配套事项
大姚县水务局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
大姚县水务局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
大姚县水务局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000.00元，较上年增加24,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化原因：2026年及2025年因公出国（境）费预算均为0元。
（二）公务接待费
大姚县水务局2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降11%，国内公务接待批次为6次，共计接待34人次。
减少原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格支出管理，大力压减一般性支出，大力精简公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长167%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长167%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因：大姚县水务局公车购置年限较长，维修保养费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
灌区水库管理所管理经费绩效目标：及时报销水库管理所经费，确保水库安全运行，建立科学、规范的水利工程管理单位运行机制。
大姚县城及城郊区群众供用水保障专项资金绩效目标：在缺水干旱期积极采取措施，从白鹤水库提水供县城用水，保障县城及周边群众用水，2026年抽水时间预计不少于182天。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县水务局2026年机关运行经费安排400,380.00元，与上年对比增加4740.00元，增加1.2%，主要原因是：我单位新招考4人，公用经费增加，所以本年机关运行经费增加。
截至2025年12月31日，大姚县水务局资产总额4,303,130,703.43元，其中，流动资产13,358,217.41元，固定资产5,167,802.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4,284,604,683.34元。与上年相比，本年资产总额增加3,071,045,912.00元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
（详见附表）
