大姚县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

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大姚县文化和旅游局2022年预算公开目录

第一部分 大姚县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县文化和旅游局2022年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县文化和旅游局主要职能是：1.贯彻执行国家和省、州关于文化、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。拟订全县文化、旅游业发展政策措施。2.统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。10.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。11.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资源开发和文化产业发展股、公共服务管理股、行业和文化场管理股、政策法规股。

所属5个事业单位，分别是：

1.大姚县图书馆

2.大姚县文化馆

3.大姚县文物管理所

4.大姚县核桃博物馆

5.大姚县文化和旅游发展中心。

（三）重点工作概述

(一）加强阵地管理和作用发挥构建公共文化服务体系。加强县乡村三级文化场所管理，提高免费开放水平，在文化场所落实好常态化疫情防控措施和爱国卫生专项整治工作。推进文化馆、图书馆、核桃博物馆提升改造。推进乡镇综合文化站和村级文化室建设，整合现有资源，建设集图书阅览、宣传教育、文艺演出、科技培训、党员培训等多功能为一体的乡镇综合文化站。

（二）加强资源整合推进群众性文化活动蓬勃开展。创新方式，办好县城区和乡村重点节日文化活动，加强文艺作品创作演出、开展送戏下乡，做好全民阅读推广，不断丰富群众精神文化生活。规范城乡文艺团体管理，使其成为活跃城乡群众文化，弘扬优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观，满足新时代城乡群众文化需求的一支生力军。

（三）加强文物保护利用和非遗传承。摸清底数，落实各级文物安全责任，定期开展安全巡查检查及时排查安全隐患并督促整改到位，开展各级文物保护修缮和文化景观建设。认真组织非物质文化遗产项目暨项目代表性传承人申报，组织非遗文化展演，组织国家、省、州级非物质文化遗产项目代表性传承人、文艺骨干、民间艺人培训，并参加节日展演活动。

（四）抓好全域旅游示范区创建。主动融入大滇西旅游环线，积极培育新业态新产品，实施好三潭景区专项债券项目，将其打造成大姚旅游引爆点，抓好文旅品牌创建，把白塔山公园创建为国家3A级旅游景区，打造精品旅游线路和节庆文化品牌，高水平的打造一批精品民宿客栈、星级农家乐、农业旅游观光园为主体的田园乡村旅游综合体。

（五）加强文化旅游市场管理推进依法行政。继续抓好文化旅游行业扫黑除恶专项斗争工作。加大检查、抽查力度，规范出版物市场、文化娱乐场所、旅游行业经营秩序。深入贯彻全省旅游市场秩序整治“22条”措施，持续推进旅游市场秩序整治，做好旅游购物退货监理服务。

（六）加强文化旅游宣传营销。加大“文旅大姚”微信平台建设运营维护；探索建立专业化的营销渠道，在巩固拓展周边重点客源市场的同时，继续加大对攀枝花、四川等省外客源市场的宣传促销力度；发挥互联网+旅游和旅游+互联网的优势，积极推进大智慧旅游建设，构建“资源共享、客源互送、信息互通、要素流动、互利互惠”的区域旅游合作发展格局，全力融入大滇西旅游环线，将大姚打造成为大滇西旅游环线上亮丽的节点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有42人（含大姚县演艺公司13人），其中： 财政全额保障29人，财政差额补助13人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7256793元（大姚县咪依噜彝演艺有限公司2022451元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加652232元，增加6.1%，主要原因人员较上年增加5人，人员经费和相关公用费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7256793元（大姚县咪依噜彝演艺有限公司2022451元）元，其中:本年收入7256793元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7256793元（本级财力7256793元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加652232元，增加6.1%，主要原因人员较上年增加5人，人员经费和相关公用费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7256793元（大姚县咪依噜彝演艺有限公司2022451）元。财政拨款安排支出7256793元，其中：基本支出7256793元，与上年对比预算总支出增加652232元，增加6.1%；项目支出0元，与上年对比增减0元，增加0%。主要原因人员较上年增加5人，人员经费和相关公用费增加。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行（2070101）2003400元主要用于文化和旅游局局机关人员工资、工伤保险、单位运转所需公用经费、单位车辆使用、退休人员公用经费、县级非遗传承人生活补助、机关遗属人员生活补助。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆（20170104）641216.00元主要用于局属事业单位大姚县图书馆人员工资、工伤保险及单位运转所需公用经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体（2070107）1570602.00元主要用于姚县咪依噜彝剧演艺有限公司工资、工伤保险、合同制演员劳务费及单位运转所需公用经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化（2070109）651785.00元主要用于大姚县文化馆工资、工伤保险、村级文化辅导员生活、及单位运转所需公用经费。

文化旅游体育与传媒支出-文物-行政运行（2070201）424834.00元主要是局属事业单位大姚县文物管理所人员工资、工伤保险、单位运转所需公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-退休（2080501）718080.00元，主要用于退休人员统筹外养老金缴费。

社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）548238.00元，主要用于大姚县文化和旅游局、姚县咪依噜彝剧演艺有限公司在职人员基本养老保险单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）84281.00元，主要用于局机关在职公务员基本医疗和大病保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）259823.00元主要用于大姚县文化和旅游局机关及下属事业单位、姚县咪依噜彝剧演艺有限公司在职人员基本医疗和大病保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）224074.00元主要用于大姚县文化和旅游局、姚县咪依噜彝剧演艺有限公司在职人员公务员医疗补助缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）130460.00元主要是大姚县咪依噜彝剧演艺有限公司在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利性支出5618394元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险。

商品和服务支出305700元，其中：主要用于支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出212700元，支付公务交通补贴93000元。

对个人和家庭的补助支出1332699元， 主要用于离退休费718080元，大姚县级非物质文化遗产传承人和村级文化辅导员生活补助255600元，局机关和大姚县咪依噜彝剧演艺有限公司临时聘用人员支出240600元，遗属补助62691元，老电影放映员补助55728元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年度无按既定政策标准测算补助事项的预算。

（三）经济社会事业发展事项

2022年度无经济社会事业发展事项的预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，大姚县财政局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年增加250元，增长0.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因大姚县文化和旅游局2022年没有因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

大姚县文化和旅游局2022年公务接待费预算为11000元，较上年减少500元，下降4.34%，国内公务接待批次为16次，共计接待168人次。

增减变化原因我局认真执行厉行节约各项制度，减少公务接待活动，同时按规定收取就餐费和陪餐费用，冲抵接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加750元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加750元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是公务用车使用年限长，维修费用增加，故公务用车运行维护费预算数比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县文化和旅游局2022年（含大姚咪依噜彝剧演艺有限公司）运行经费预算为305700元。主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费等费用。

与上年对比减少109150元，减少26.31%，主要原因2021年大姚咪依噜彝剧演艺有限公司临时聘用人员支出192000元列劳务费用，2022年列生活补助。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县文化和旅游局资产总额161849979.60元，其中，流动资产150845289.08元，固定资产11004690.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1755045.1元，其中固定资产增加327842元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆2辆，账面原值494500元；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县文化和旅游局

2022年02月21日

监督索引号53232600235900111