大姚县卫生健康局2022年部门预算公开

2022年，局将认真落实省州卫计工作安排部署，进一步加强卫生计生工作领导，以维护和改善居民健康水平、提高出生人口素质为目标，以落实卫生计生惠民实事和推进健康扶贫为抓手，以深化改革为动力，坚持问题导向，补短板强弱项，全力推进卫生计生改革发展各项工作。

1.落实全面从严治党主体责任，加强行业党的建设和党风廉政建设。贯彻实施好县委关于全面加强公立医院党的建设实施意见，切实加强医疗卫生机构党建、党风廉政建设和意识形态工作。进一步强化对药品耗材、医疗服务秩序等重点领域和关键环节的专项整治，持之以恒正风肃纪反腐。弘扬新时代崇高职业精神，大力营造尊医重卫的良好氛围。

2.抓实常态化疫情防控。全面落实落细省、州、县党委政府关于疫情防控工作部署，严格落实《大姚县疫情防控工作十条措施》，切实增强风险意识、底线思维，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态，做好“人物同防”“闭环管理”，实行“日报告”“零报告”制度，压实“四方”责任，落实“四早”要求，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

3.加快推进新冠病毒疫苗接种。深入贯彻落实各级新冠肺炎疫情防控工作会议精神，进一步加强组织领导，加快推进新冠病毒疫苗加强免疫和3至11岁人群接种，构筑群体免疫屏障。

4.深化新时期爱国卫生工作。紧盯“7个专项行动”和国家卫生县城巩固提升难点问题，以清除卫生死角、病媒生物防制、常态长效管理等为重点，全力以赴，持续做好2022年国家卫生县城、两个国家卫生乡镇复评验收和6个国家卫生乡镇评估验收准备工作。

5.完善公共卫生防控体系。通过实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力提升工程，建立健全重大传染病防控网络体系，健全完善部门间联防联控机制，整合医疗卫生应急资源，努力构建统一指挥、反应迅速、协调有序、运转高效、保障有力的公共卫生应急体系。启动实施第五轮防治艾滋病人民战争，继续巩固我县“3个90%”艾滋病防治指标并力争达到95%以上。

6.深化医药卫生体制改革。全面推开县域紧密型医共体建设，推进医保基金打包付费和现代医院管理制度建设，形成“以县带乡、以乡促县、县乡互动、共同发展”的良性互动格局。

7.贯彻落实关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定精神。依法实施好三孩生育政策，大力发展多种形式的普惠托育服务机构等配套措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制19人，事业编制11人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人,其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8,433,104.00元，其中：一般公共预算8,433,104.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,结余结转资金0元。

与2021年11,023,054.00元相比减少2,589,950.00元，减少的原因：一是2022年度基本民生保障县级配套健康扶贫特殊群众城乡居民医保个人缴纳部分2,144,700.00元未纳入预算；二是由于我县常住人口较上年减少5万多人，导致国家基本公共卫生服务资金预算减少600,000.00元,所以导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8,433,104.00元，其中:本年收入8,433,104.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,433,104.00元（本级财力8,433,104.00元，其中专项收入2,353,404.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与2021年11,023,054.00元相比减少2,589,950.00元，减少的原因：一是2022年度基本民生保障县级配套健康扶贫特殊群众城乡居民医保个人缴纳部分2,144,700.00元未纳入预算；二是由于我县常住人口较上年减少5万多人，导致国家基本公共卫生服务资金预算减少600,000.00元,所以导致财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8,433,104.00元。财政拨款安排支出8,433,104.00元，其中：基本支出6,079,700.00元，与2021年11,023,054.00元相比减少2,589,950.00元，减少的原因：一是2022年度基本民生保障县级配套健康扶贫特殊群众城乡居民医保个人缴纳部分2,144,700.00元未纳入预算。项目支出2,353,404.00元，由于我县常住人口较上年减少5万多人，导致国家基本公共卫生服务资金预算减少600,000.00元,所以导致财务总收入减少。

（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况

1.基本支出6,079,700.00元，与2021年5,840,731.00元相比增加238,969.00元，增加的原因是2022年机关事业单位职业年金缴费支出127,885.00元纳入预算，人员经费增加。包括人员经费5,783,620.00元，公用经费296,080.00元。其中人员经费包括基本工资1,107,288.00元、津贴补贴1,159,500.00元、奖金692,274.00元、绩效工资248,124.00元、机关事业单位养老保险缴费387,534.00元、职工基本医疗保险缴费217,989.00元、公务员医疗补助150,128.00元、其他社会保险缴费34,672.00元、职业年金缴费127,855.00元、退休费432,528.00元、生活补助1,225,728.00元；公用经费包括办公费24,000.00元、水费6,000.00元、电费12,000.00元、差旅费13,000.00元、公务接待费17,000.00元、工会经费32,000.00元、其他交通费157,080.00元、公务用车运行维护费、维修（护）费17,000.00元、公务用车租车费10,000.00元，会议费3,000.00元，培训费5,000.00元。

2.项目支出2,353,404.00元，与上年5,182,323.00元相比减少2,828,919.00元，减少原因是2022年度基本民生保障县级配套健康扶贫特殊群众城乡居民医保个人缴纳部分2,144,700.00元未纳入预算；二是由于我县常住人口较上年减少5万多人，导致国家基本公共卫生服务资金预算减少600,000.00元,所以导致项目支出减少。2022年度项目预算支出属于基本民生支出，包括生活补助75,735.00元、其他对个人和家庭的补助1,808,669.00元、奖励金240,000.00元、专用材料费229,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出6,079,700.00元：2100101·行政运行2,698,816元，主要用于人员工资和日常公用经费支出；2100716·计划生育机构2,042,290.00元，主要用于一是机关人员工资和日常公用经费865,810.00元，二是计划生育宣传员生活补助1,176,480.00元；2080501·归口管理的行政单位离退休432,528.00元，主要用于退休人员生活补助；2080505·机关事业单位基本医疗保险缴费387,534.00元，主要用于职工职工养老保险经费支出；2080506·机关事业单位职业年金缴费支出127,855.00元2101101·行政单位医疗144，808.00元，主要用于行政人员基本医疗保缴费支出；2101102·事业单位医疗95,741.00元，主要用于事业人员基本医疗保缴费支出；2101103·公务员医疗补助150,128.00元，主要用于机关人员公务员医疗补助。

2.项目支出（民生支出）2,353,404.00元：2100102·一般行政事务管理229,000.00元，主要用于我县艾滋病防治县级补助；2100408·基本公共卫生服务634,788.00元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目乡村医生补助；2100717·计划生育服务1,379,576.00元，主要用于实施计划生育家庭生活补助及居民医疗保险费保险个人缴费部；2101601·老龄卫生健康事务110，040.00元，主要用于特殊人群（农村“五保”老人、城市“三无”老人，民政重点优抚对象和80周岁以上老年人）购买老年人意外伤害保险。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出 。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县卫生健康局与中央配套专项转移支付项目金额0元

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县卫生健康局按既定政策标准测算补助事项金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县卫生健康局经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000.00元，较上年19,125.00元增加14,875.00元，增加77.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县卫生健康局2022年公务接待费预算为17,000.00元，较上年增加12125.00元，国内公务接待批次为20次，共计接待350人次。公务接待费预算17,000.00元，与上年4,875.00元相比增加12,125.00元，增加248.72%，主要是本年增加主要是增加疫情防控和“7个专项”专项检查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县卫生健康局2022年公务用车编制数1辆，公务用车保有量1辆。2022年公务用车购置及运行维护费为17,000.00元，较上年增加2750元，增加19.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费17,000.00元，较上年增加2750元，增加19.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

增加的原因是下乡开展疫情防控督导检查工作次数增加。

八、本部门预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标情况说明

2022年县卫健局对全部预算资金8,433,104.00元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标情况说明

2022年我局无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2022年机关运行经费预算296,080.00元，比上年284,830.00元增加11,250.00元，增加3.95%，增加的原因是2022年公务员比2021年度增加1人，其他交通补贴比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

至2021年12月31日，大姚县卫生健康局资产总额3,498,555.88元，其中,流动资产2,880,532.63元，固定资产618,023.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22,513,795.26元，其中固定资产减少57,483.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值217,094.00元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年我局将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2022年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

大姚县卫生健康局

2022年2月11日