大姚县三岔河镇卫生院2022年部门预算公开

2021年，我院将按照科学发展观的要求，发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。

1.依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。

2.积极做好国家各项支农惠农政策在农村的贯彻落实，让公共财政的阳光普照千家万户。

3.做好非税收入管理工作。充分发挥各项非税收入的潜力，为全镇经济社会又好又快发展发挥应有作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2448439.00元，其中：一般公共预算2448439.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,结余结转资金0元。

与2021年2233728.00元相比增加214711.00元，增加原因为2022年人员较上年增加1人、人员岗位变动工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2448439.00元，其中:本年收入2448439.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2448439.00元（本级财力2448439.00元，其中专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与2021年2233728.00元相比增加214711.00元，增加原因为2022年人员较上年增加1人、人员岗位变动工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2448439.00元。财政拨款安排支出2448439.00元（基本支出2448439.00元，项目支出0元）。

与2021年2233728.00元相比增加214711.00元，增加原因为2022年人员较上年增加1人、人员岗位变动工资福利支出增加。

（一）财政拨款安排支出按支出明细分类情况

1.基本支出2448439.00元，与2021年2233728.00元相比增加214711.00元，增加的原因为2022年人员较上年增加1人、人员岗位变动工资福利支出增加。包括人员经费2447239.00元，公用经费1200.00元。其中人员经费包括基本工资612444.00元、津贴补贴489072.00元、奖金393037.00元、绩效工资385584.00元、机关事业单位养老保险缴费229783.00元、职工基本医疗保险缴费129253.00元、公务员医疗补助62663.00元、其他社会保险缴费17051.00元、退休费42240.00元、生活补助86112.00元；公用经费退休人员办公费1200.00元。

2.项目支出0元，较上年增加0元，增长0%。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出2448439.00元：2100302·乡镇卫生院1868477.00元，主要用于卫生人员工资和离退休公用经费支出；2100717·计划生育服务106153.00元，主要用于计生人员工资经费支出；2080502·事业单位离退休42240.00元，主要用于退休人员生活补助；2080505·机关事业单位基本养老保险缴费229783.00元，主要用于职工养老保险经费支出；2101102·事业单位医疗139123.00元，主要用于事业人员基本医疗保缴费支出；2101103·公务员医疗补助62663.00元，主要用于事业人员公务员医疗补助。

2.项目支出0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出 。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县三岔河镇卫生院与中央配套专项转移支付项目金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县三岔河镇卫生院按既定政策标准测算补助事项金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县三岔河镇卫生院经济社会事业发展事项支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县三岔河镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县三岔河镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县三岔河镇卫生院2022年公务接待费预算为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县三岔河镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用。

八、本部门预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标情况说明

2022年我单位无纳入预算安排的项目。

（二）重点项目预算绩效目标情况说明

2022年我单位无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县三岔河镇卫生院2022年机关运行经费安排0元，较上年相比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

至2021年12月31日，大姚县三岔河镇卫生院资产总额7634813.04元，其中流动资产1823177.62元，固定资产5811635.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加685791.45元，其中固定资产增加330537.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

2022年我单位将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2022年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政单位召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我单位行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时”。

大姚县三岔河镇卫生院

2022年2月21日