大姚县卫生健康局2025年部门预算公开

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大姚县卫生健康局2025年预算公开目录

第一部分大姚县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县卫生健康局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县卫生健康局为政府工作部门，属正科级行政单位，主要履行以下职能：

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关 于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对 卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.制定并组织落实疾病预防控制规划、 国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工 作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、 医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性规章并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、 民族医，下同） 医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大姚县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、 医体融合等健康政策。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责拟订职业卫生、放射卫生有关政策、标准，重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

15.指导大姚县计划生育协会的业务工作。

16完成县委、县人民政府交办的其他任务。

县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大姚行动， 以改革创新为动力， 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作 ，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。 四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17.与其他部门的职责分工：

（1）与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议 ，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县市场监管局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监管局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督。县市场监督管 理局发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报县卫生健康局， 由县卫生健康局依法处理。

（3）与县医保局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、 医保、 医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（4）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责组织拟定并协调落实积极应对人 口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、制度、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、医政药政股（医药卫生体制改革股）、中彝医科教健康产业发展股、疾病预防控制与妇幼健康管理股（卫生应急办公室）、法规监督股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，全县卫生健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于卫生健康工作重要指示批示。紧紧围绕卫生健康事业高质量发展三年行动计划，以人民健康为中心，坚持问题导向，破难题、抓重点、补短板、强弱项，卫生健康事业改革发展取得新的成效。

1.加强党的建设，卫生健康展现“新作为”。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.深化改革发展，医改工作取得“新突破”。制定出台《大姚县打造新时代深化医药卫生体制改革楚雄先行区实施方案（试行）》，推行医疗、医保、医药协同发展和治理，紧密型县域医共体建设各项工作加快推进。

3.增强医疗底蕴，服务能力再获“新提升”。认真落实落细卫生健康事业高质量发展三年行动，持续开展县医院提标扩能工程，稳步推进乡镇卫生院达标创建和中彝医药事业发展。一是持续提升医疗服务能力；二是加快发展中医药事业。

4.夯实服务基础，项目投资实现“新飞跃”。一是抓好固定资产投资和招商引资；二是狠抓重点项目建设；三是抓实项目争取；四是抓实经济增长。

5.办好民生实事，公共卫生凸显“新成效”。一是做实疾病预防控制。加快传染病监测预警和应急处置能力建设；二是做优健康服务管理。进一步做实做细家庭医生签约服务，通过扩大签约服务供给、丰富签约服务内涵，做到“签约一人、做实一人”；三是推动人口长期均衡发展。认真组织实施《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》，落实好生育支持政策项目。

6.聚焦创建争先，健康大姚迈出“新步伐”。一是深入推进健康县城建设；二是深入开展爱国卫生运动；三是持续巩固基本公卫健康教育服务工作；四是抓实无偿献血工作；五是强化各领域卫生监督；六是加强职业健康管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,346,129.00元，其中：一般公共预算8,346,129.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,081,526.48元，主要原因分析一是本年度调出公务员1人，事业人员1人，退休2人，在职人员减少4人，在职人员经费减少；二是项目预算资金比上年减少，新冠肺炎病毒感染疫情未安排预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,346,129.00元，其中:本年收入8,346,129.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8346129.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,081,526.48元，主要原因分析一是本年度调出公务员1人，事业人员1人，退休2人，在职人员减少4人，在职人员经费减少；二是项目资金预算比上年减少，新冠肺炎病毒感染疫情未安排预算资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,346,129.00元。财政拨款安排支出8,346,129.00元，其中：基本支出5,343,599.00元，与上年对比减少383,992.00元，主要原因分析本年度调出公务员1人，事业人员1人，退休2人，在职人员减少4人，在职人员经费减少；项目支出3,002,530.00元，与上年对比减少697,534.48元，主要原因分析项目资金预算比上年减少，新冠肺炎病毒感染疫情未安排预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休499,560.00元，主要用于退休人员生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本医疗保险缴费486,146.00元，主要用于职工养老保险经费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤56,208.00元，主要用于死亡职工家属生活补助。

4.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行2,804,485.00元，主要用于人员工资和日常公用经费支出。

5.2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务- 一般行政管理事务150,000.00元，主要用于一是创建国家慢性病综合防控示范区工作经费100,000.00元；二是健康县城建设及巩固国家卫生县城项目补助经费50,000.00元。

6.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务724,950.00元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目乡村医生补助。

7.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生支出272,500.00元，主要用于一是我县艾滋病防治工作经费222,500.00元；二是我县麻风病防治工作经费50,000.00元。

8.2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构796,590.00元，主要用于人员工资和日常公用经费。

9.2100717生健康支出-计划生育事务-计划生育服务1,855,080.00元，主要用于实施计划生育家庭生活补助、居民医疗保险费保险个人缴费部分；实施生育支持政策项目（一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害保险）补助经费。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗90,944.00元，主要用于行政人员基本医疗保缴费支出。

11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78,215.00元，主要用于事业人员基本医疗保缴费支出。

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助163,841.00元，主要用于机关人员公务员医疗补助。

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗20,000.00元，主要用于机关人员大病保险。

14.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金347,610.00元，主要用于机关人员住房补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县卫生健康局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县卫生健康局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年减少56,000.00元，下降56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县卫生健康局2025年公务接待费预算为14,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

与上年相比减少的主要原因是开展基层减负，上级各种督导检查减少，公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少55,000.00元，下降647.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少55,000.00元，下降647.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置预算均为0.00元。

公务用车运行维护费较上年减少的主要原因：按照上级要求开展基层减负，我局要求对医疗机构的各块业务工作督导检查统筹开展，减少下乡的次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县卫生健康局2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2025年机关运行经费安排274,080.00元，与上年对比减少31,200.00元，主要原因一是2025年公务员比2024年度减少3人（调出1人、退休2人），其他交通补贴预算比上年减少27,000.00元；二是本年度人员减少公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县卫生健康局资产总额2,595,932.87元，其中，流动资产2,253,935.42元，固定资产342,007.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,131,288.03元，其中固定资产减少70,580.2元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 大姚县卫生健康局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600336100111