大姚县人民医院2026年部门预算公开

大姚县人民医院2026年部门预算公开

大姚县人民医院2026年预算公开目录

第一部分 大姚县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县人民医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担县域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗任务；负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作；

2、承担120院前急救及突发事件紧急医学救援任务；

3、承担相应公共卫生服务职能；

4、承担部分医学院校的临床实习教学及本辖区基层医务人员进修教学任务；指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术，负责托管全县所有乡镇卫生院。

5、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置46个内设机构，分别是党办、院办、医务科、质控办、护理部、人事科、财务科、内部审计科、科教科、医调办、总务科、感染管理科、宣传科、信息科、医保科、预防保健科、病案统计科、保卫科、门诊部、内一科、内二科、内三科、内四科、儿科、新生儿科、急诊医学科、妇产科、重症医学科、传染科、外一科、外二科、外三科、麻醉科、中医科、康复医学科、美容皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、功能科、放射科、病理科、检验科、输血科、消毒供应室、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦医疗质量，持续提升服务能力。进一步完善院科两级质控体系，细化质控标准，常态化开展医疗质量督查；持续优化诊疗流程，拓展夜间、周末门诊服务范围，推进“互联网+医疗服务”，提升患者就医体验；严守医疗安全底线，加强院感防控和应急救治能力建设，确保医疗安全零事故。

2、强化学科建设，打造特色诊疗品牌。加大重点专科、特色专科建设投入，培育1—2个具有区域影响力的优势学科；完善多学科协作诊疗机制，提升疑难重症诊疗能力；加快医疗设备更新换代，引进高端诊疗设备，为学科发展提供硬件保障；继续做好与医学院校合作，年度内计划申报一家教学医院，提高科研成果转化效率。

3、深化公益担当，助力健康县域医共体建设。持续开展健康宣教、义诊帮扶等公益活动，提升群众健康素养；深化与乡镇卫生院的对口支援，加强基层医疗技术指导和人才培养，推进县域医疗共同体建设；积极承担公共卫生服务任务，圆满完成各类体检、应急救援等工作，彰显公立医院的社会责任与担当。

4、克期完成新区医院整体搬迁，提升县域医疗服务能力。统筹推进新区收尾与运营筹备，倒排工期、细化节点、专人盯办；强化多部门、多单位联动，严把质量、资金、安全“三道关”，确保零安全事故、合规建设、平稳搬迁、高效运营，建成现代化优质医疗阵地，全面提升县域医疗服务能力。

5、依法理财，确保财政工作目标实现。牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现收支平衡、略有结余的财政工作目标。

6、加强单位预算管理。严格执行2026年部门预算，健全单位内控制度，加强单位内部管理和财政资金监管，确保资金安全。

7、及时公开预算信息。认真落实单位公开主体责任，及时公开部门预算、“三公”经费预算情况及相关说明等，接受公众监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制298人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制298人。在职实有285人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助285人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员186人，其中：离休0人，退休186人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入245,594,996.00元，其中：一般公共预算37,206,096.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入208,388,900.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算收入增加2,153,586.00元，增加主要原因：一是退休人员经费增加221,586.00元，二是新增在职人员10人，以及2025年度调整工资，导致单位人员经费增加1,932,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,206,096.00元，其中:本年收入37,206,096.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,206,096.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入增加2,153,586.00元，增加主要原因：一是退休人员经费增加221,586.00元，二是新增在职人员10人，以及2025年度调整工资，导致单位人员经费增加1,932,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 245,594,996.00元。财政拨款安排支出 37,206,096.00元，其中：基本支出37,206,096.00元，与上年对比一般公共预算支出增加2,153,586.00元，增加主要原因：一是退休人员工资支出增加221,586.00元，二是新增在职人员10人，以及2025年度调整工资，导致单位在职人员工资支出增加1,932,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休-退休费4,734,456.00元，用于支付我单位退休人员统筹外工资；

2、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休-办公费111,600.00元，用于支付我单位退休人员公用经费；

3、2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤金128,568.00元，用于支付我单位遗属人员生活补助；

4、2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院32,231,472.00元，主要用于支付我单位编制内人员工资补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县人民医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县人民医院2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县人民医院资产总额557,808,919.06元，其中，流动资产158,271,890.20元，固定资产117,173,961.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程273,244,800.00元，无形资产9,118,267.52元，其他资产0。与上年相比，本年资产总额增加56,179,217.97元，其中固定资产减少769,120.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产127项，账面原值793,495.44元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县人民医院2026年部门预算表

（详见附表）

                                                                                             大姚县人民医院

                                                                                                                                                                       2026年1月24日