大姚县三岔河镇卫生院2026年预算公开

大姚县三岔河镇卫生院2026年预算公开

大姚县三岔河镇卫生院2026年预算公开目录

第一部分 大姚县三岔河镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县三岔河镇卫生院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县三岔河镇卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县三岔河镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行政府会计准则制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县三岔河镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我部门将认真落实省州县卫生工作安排部署，进一步加强卫生健康工作，以维护和改善居民健康水平、提高出生人口素质为目标，以落实卫生健康惠民实事和推进乡村振兴为抓手，以深化改革为动力，坚持问题导向，补短板强弱项，全力推进卫生健康改革发展各项工作：

1.继续深化医疗质量体系管理，全面推行医院院务公开，积极推进单位绩效工资制度改革，全面实施国家基本药物制度。

2.强化疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，提高辖区卫生服务功能，健全卫生服务网络，全面实行片区公共卫生服务，通过广泛宣传动员，积极引导精神障碍患者及时就医治疗。

3.进一步完善城乡居民医保制度，进一步提高经办人员素质，有效控制医药总费用的不合理增长，让参保群众得到更多的低价优质的医疗服务。

4.完善实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神障碍患者管理等19类国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人健康检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、严重精神障碍性疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

5.加强医院基础设施建设，努力达到医院标准化水平，使医院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境。

6.严格按照"五专”要求，加强毒麻药品、精神药品的管理和使用，对特种设备进行检修并按照规定使用，加强安全生产。

7.进一步加强行风、党风建设，积极开展医德医风考评、民主评议行风工作，同时抓好党建和精神文明建设等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7518729.00元，其中：一般公共预算2541689.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4448960.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入528080.00元。

与上年增加2655936.00元，增加主要原因：一是调整各项保险和住房公积金缴费基数，上年度调整基本工资标准和正常晋升薪级工资导致一般公共预算财政拨款预算收入-人员经费增加；二是财政统一预算口径，将单位资金包括事业收入和其他收入（非同级财政拨款收入）纳入年初预算，导致部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2541689.00元，其中：本年收入2541689.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2541689.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少114247.00元，减少主要原因是：2025年度我单位调出2人，但人员岗位变动增加工资。所以2026年我单位人员经费较上年总体减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7518729.00元。财政拨款安排支出2541689.00元，其中：基本支出2541689.00元，与上年对比减少114247.00元，主要原因是2025年调出2人，人员支出减少，故2026年基本支出较上年总体减少；项目支出与2025年持平都为0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休43440.00元，用于支付我单位退休人员统筹外工资；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出274674.00元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

3.2080801社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－死亡抚恤金17472.00元，用于支付我单位遗属人员生活补助；

4.2100302卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院1874109.00元，主要用于支付乡镇卫生院人员工资及支付村卫生室人员生活补助；

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗95929.00元，用于支付单位职工基本医疗保险费用；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助61680.00元，用于支付单位职工公务员医疗补助费用；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5100.00元，用于支付大病保险；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出169285.00元，用于支付单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县三岔河镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县三岔河镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县三岔河镇卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县三岔河镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，增加0元，增长0% 。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县三岔河镇卫生院2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县三岔河镇卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县三岔河镇卫生院资产总额6893370.00元，流动资产1505886.36元，固定资产5387483.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少56819.44元。处置房屋建筑物370平方米（划拨大姚县公安局三岔河派出所），账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县三岔河镇卫生院2026年部门预算表

（详见附表）

                                                               大姚县三岔河镇卫生院

                                                            2026年1月28日