大姚县市场监督管理局2023年预算公开

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大姚县市场监督管理局2023年预算公开

目录

第一部分大姚县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县市场监督管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县市场监督管理局负责全县工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担县人民政府食品安全委员会办公室和大姚县小个专党委工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：办公室、党建办、计划财务股、政策法规股、食品监督管理股、药品医疗器械监管股、知识产权保护股、特种设备监察股、质量标准计量认证认可股、市场监管服务股、价格监督检查股、行政执法大队、金碧市场监督管理所、石羊市场监督管理所、六苴市场监督管理所、龙街市场监督管理所、赵家店市场监督管理所、新街市场监督管理所、昙华市场监督管理所、桂花市场监督管理所、湾碧市场监督管理所、三岔河市场监督管理所、三台市场监督管理所、铁锁市场监督管理所、大姚县食品安全委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习中国共产党第二十次全国代表大会精神，按照县委县政府和上级主管部门的决策部署，重点要抓好以下工作：

（一）强化理论学习，全面提高干部职工思想政治素质。要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实全面从严治党、党风廉政建设、意识形态、统一战线工作责任，加强政治建设和思想引领，持之以恒开展干部队伍纪律作风整顿，加强干部职工思想政治工作，强化阵地管理，进一步激发全体干部职工干事创业的激情，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，抓紧抓实市场监管领域各项工作。

（二）发挥职能作用，全力推进国家文明城市创建。要进一步统一思想、凝聚共识，充分发挥市场监管职能作用，深化拓展爱国卫生专项行动常态化，坚定不移把创建国家文明城市作为工作的重中之重，紧紧围绕创建目标，严格对照时间节点，强化措施，全力对标，层层传递创建压力、压紧压实创建责任。

（三）继续深化改革，不断激发市场主体活力。持续优化营商环境，着力培育市场主体，完成全县市场主体倍增发展工作目标。继续推动质量强县、知识产权“两大战略”实施，全面实施以信用监管为基础，以“双随机、一公开”监管为常态，以重点行业全覆盖监管为补充的新型市场监管机制，不断激发市场主体活力。

（四）坚持依法行政，落实最严格的监管措施。加强执法办案能力建设，加强打击走私综合治理、侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、反垄断执法、公平竞争审查和严格价格监管工作，不断加大市场监管执法力度，营造公平的市场竞争环境。

（五）严守安全底线，营造安全放心消费环境。牢牢守住食品、药品、特种设备、重要工业产品质量安全底线，加强网络、价格和广告监管，积极开展“诚信经营、放心消费”主题实践活动，认真开展12315消费维权工作，营造安全放心消费环境。

（六）深入开展党史学习教育，积极为市场主体“办实事”。进一步加强干部队伍能力和党风廉政建设，抓实意识形态、文明创建、老干部、机关和小个专业党建等工作，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，强化“三进”市场主体活动，积极为监管服务对象和消费者办实事、办好事，解难事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制72人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,404,600.00元，其中：一般公共预算13,404,600.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加262,097.00元，增长1.99%。增长主要原因分析：年初预算资金比上年增加一是2023退休人员及调出人员职业年金纪实纳入本年预算有所增长；二是在职人员工伤保险和生育保险本年纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,404,600.00元，其中:本年收入13,404,600.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,404,600.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加262,097.00元，增长1.99%。增长主要原因分析：年初预算资金比上年增加一是2023退休人员及调出人员职业年金纪实纳入本年预算有所增长；二是在职人员工伤保险和生育保险本年纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,404,600.00元。财政拨款安排支出13,404,600.00元，其中：基本支出13,404,600.00元，与上年对比增加262,097.00元，增长1.99%。增长主要原因分析：年初预算资金比上年增加一是2023退休人员及调出人员职业年金纪实纳入本年预算有所增长；二是在职人员工伤保险和生育保险本年纳入预算。项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排按支出功能分类情况

1.2013801行政运行支出9,674,119.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%，主要用于在职在编人员工资福利性支出、单位行政运行所需公用经费支出。

2.2080501行政单位离退休支出1,182,941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%，主要用于退休人员养老金支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,143,201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，主要用于在职人员职业年金缴费。

5.2080801死亡抚恤支出96,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于遗属人员补助支出。

6.2101101行政单位医疗支出511,559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要用于支付在职人员中公务员基本医疗及大病保险。

7.2101102事业单位医疗支出15,411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于支付在职人员中事业人员基本医疗及大病保险。

8.2101103公务员医疗补助支出388,581.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%，主要用于支付在职人员基本医疗补助。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出92,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于支付在职人员工伤保险和医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出11,101,267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%。其中：基本工资2,796,576.00元，津贴补贴3,676,584.00元，奖金2,006,629.00元，绩效工资168,931.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,143,201.00元，职工基本医疗保险缴费526,970.00元，机关事业单位职业年金300,000.00元，公务员医疗补助缴费388,581.00元，其他社会保障缴费93,795.00元。

2.商品和服务支出1,024,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。其中：行政部门公用经费88,260.00元，退休公用经费33,000.00元，水费15,000.00元，电费25,000.00元，公务接待费20,000.00元，会议费5,000.00元，培训费5,000.00元，工会经费80,000.00元，公务用车运行维护费120,000.00元，其他交通费用632,940.00元。

3.对个人和家庭的补助支出1,279,133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。其中：退休费1,182,941.00元，生活补助96,192.00元。

经济科目分组（其中：基本支出13,404,600.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

大姚县市场监督管理局2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为45次，共计接待234人次，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县市场监督管理局2023年公务用车购置预算为0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费预算为120,000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县市场监督管理局2023年机关运行经费财政拨款预算1,024,200.00元，其中：公车购置及运维费预算120,000.00元，无因公出国（境）费预算，公务接待费预算20,000.00元，行政人员公务交通补贴预算575,400.00元，工会经费预算80,000.00元，其他公用支出预算228,800.00元，占基本支出的7.64%。与去年的1,095,180.00元相比减少70,980.00元，减少6.48%，减少原因是：由于2022年5月份，我局公务员提前退休3人，2023年公用经费预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县市场监督管理局资产总额3,265,739.93元，其中，流动资产236,159.81元，固定资产3,029,580.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少342,624.39元，其中固定资产减少403,580.89元。处置房屋建筑物1,065.00平方米，账面原值166,670.03元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产193项，账面原值1,372,973.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县市场监督管理局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县市场监督管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县市场监督管理局    

2023年3月10日          

监督索引号53232600142400111