大姚县市场监督管理局2024年预算公开

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大姚县市场监督管理局2024年预算公开目录

第一部分大姚县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县市场监督管理局负责全县工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担县人民政府食品安全委员会办公室和大姚县小个专党委工作。

（二）机构设置情况

大姚县市场监督管理局共设置25个内设机构，包括：办公室、党建办、计划财务股、政策法规股、食品监督管理股、药品医疗器械监管股、知识产权保护股、特种设备监察股、质量标准计量认证认可股、市场监管服务股、价格监督检查股、行政执法大队（大姚县消费者协会办公室）、金碧市场监督管理所、石羊市场监督管理所、六苴市场监督管理所、龙街市场监督管理所、赵家店市场监督管理所、新街市场监督管理所、昙华市场监督管理所、桂花市场监督管理所、湾碧市场监督管理所、三岔河市场监督管理所、三台市场监督管理所、铁锁市场监督管理所、大姚县食品安全委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续加强党的全面领导，强化市场监管政治保障。一是强化政治理论学习。持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，从党的二十大精神中不断汲取奋进力量，把党的二十大精神转化为做实做细做好各项工作的具体举措，强化意识形态阵地管理，以新时代的政治高度、政治标准、政治要求推动全县市场监管工作向上向好发展。二是持之以恒解决群众身边腐败问题和不正之风。坚持以案促学、以案促改，通过“三会一课”、全体干部职工大会、专题学习警示教育等方式，切实教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

2、持续优化营商环境，推动企业高质量发展。一是增强主动服务意识。常态化开展“三进经营主体”活动，掌握经营情况，了解经营户存在的困难和问题，在政策宣传、访企问需、惠企帮扶上下功夫，实施精准指导和服务，全力打好助企纾困“组合拳”，有效实现“政策明”“能落地”“快兑现”。深入实施“个转企”行动，统筹推进具有一定规模的个体工商户转型升级为企业，提高市场主体竞争力和抗风险能力。二是落实“帮办代办”制度。严格执行《市场准入负面清单（2023年版）》涉及的禁止许可事项，做到非禁即入，对有意向从事经营活动的，提前介入全面落实全程“帮代办”服务。三是强化市场监管执法。加强执法办案能力建设，加强打击走私综合治理、侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、反垄断执法、公平竞争审查和严格价格监管工作，以服务市场主体需求为导向，不断加大市场监管执法力度，致力营造宽松便捷的准入环境、公平有序的竞争环境、保护有力的创新环境，推动企业高质量发展。

3、持续加强市场监管执法，进一步维护市场秩序。聚焦群众反映强烈、社会舆论关注的重点问题，实施市场秩序治理行动，加大案件查处力度，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。牢牢守住食品、药品、特种设备、重要工业产品质量安全底线，加强网络、价格和广告监管，持续深化市场监管综合行政执法改革，不断加大市场监管执法力度，营造公平的市场竞争环境。积极开展“诚信经营、放心消费”主题实践活动，认真开展12315消费维权工作，营造安全放心消费环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制72人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15,178,464.00元，其中：一般公共预算15,178,464.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,773,864.00元，增长13.23%。增长主要原因分析：年初预算资金比上年增加一是2024年单位人员公用经费比2023年有所提高；二是公务用车新增了1个车辆编制，增加车辆运行维护费15,000.00元；三是2024年项目支出纳入了预算管理；四是2024年增加了住房公积金预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,178,464.00元，其中：本年收入15,178,464.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,178,464.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,773,864.00元，增长13.23%。增长主要原因是：一是2024年单位人员公用经费比2023年有所提高；二是公务用车新增了1个车辆编制，增加车辆运行维护费15,000.00元；三是2024年项目支出纳入了预算管理；四是2024年增加了住房公积金预算支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,178,464.00元。财政拨款安排支出15,178,464.00元，其中：基本支出14,687,672.00元，与上年对比增加1,283,072.00元，增长9.57%，主要原因是：一是2024年单位人员公用经费比2023年有所提高；二是2024年增加了住房公积金预算支出；项目支出490,792.00元，与上年对比增长100%，主要原因是：2023年预算没有项目预算资金，2024年安排了项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013801一般公共服务支出－市场监督管理事务行政－运行支出10,444,388.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出、单位行政运行所需公用经费支出。

2.2013802一般公共服务支出－市场监督管理事务－一般行政管理事务50,000.00元，主要用于市场监管中特种设备应急演练和日常监管培训支出。

3.2013810一般公共服务支出－市场监督管理事务－质量基础支出22,000.00元，主要用于质量强县、计量器具检验检测、重要工业品监管支出。

4.2013812一般公共服务支出－市场监督管理事务－药品事务支出20,000.00元，主要用于药品、医疗器械、化妆品日常监管支出。

5.2013816一般公共服务支出－市场监督管理事务－食品安全监管支出284,000.00元，主要用于全省食品安全示范县创建及食品安全事务日常监管支出。

6.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出1,140,868.00元，主要用于退休人员养老金支出。

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,226,071.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

8.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤114,792.00元，主要用于单位遗属人员补助支出。

9.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出415,124.00 元，主要用于支付在职人员中公务员基本医疗及大病保险。

10.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出15,462.00 元，主要用于支付在职人员中事业人员基本医疗及大病保险。

11.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助397,798.00 元，主要用于支付在职人员基本医疗补助。

12.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出58,280.00元，主要用于支付在职人员工伤保险和医疗保险。

13.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金989,681.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县市场监督管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县市场监督管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长10.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县市场监督管理局2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为45次，共计接待234人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为135,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长12.50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费135,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。与上年对比增加的原因是：2023年大姚县市场监督管理局特种设备用车没有编制，预算没有纳入，2024年特种设备用车新增编制1辆，纳入预算保障增加公务用车运行维护费15,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县市场监督管理局2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县市场监督管理局2024年机关运行经费安排1,133,240.00元，与上年对比增加109,040.00元，增长10.65%，主要原因分析：一是2024年单位人员公用经费比2023年有所提高；二是公务用车新增了1个车辆编制，增加车辆运行维护费15,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县市场监督管理局资产总额2,905,013.97元，其中，流动资产171,211.87元，固定资产2,733,802.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少360,725.96元，其中固定资产增加63,530.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县市场监督管理局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600142400111