大姚县红十字会2024年度部门决算公开

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大姚县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救。

4.积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国国际人道主义救援工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（宣传筹资股）、赈济救护股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.大姚县红十字会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持政治性、先进性、群众性，切实加强党的领导。坚持“第一议题”制度，组织干部职工认真学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神及党的二十大精神，共组织职工学习例会48次，理论学习中心组学习8次，领导班子会议学习研讨8次，举办读书班1期，开展主题党日活动10次。在完成红十字业务工作的同时，围绕中心服务大局，提升服务效能，持续落实好县委、县政府中心工作。

2.发挥桥梁纽带作用，实施人道救助。以“博爱送万家”活动为载体，2024年春节前夕，28名红十字志愿者深入12个乡镇开展“博爱送万家”活动，慰问脱贫户、三类监测户、困难老党员、特困供养人员、残疾人、麻风病患者家庭、器官捐献者家庭等困难人群，受益980户3920人。助学帮扶319人，资金4.15万元；医疗救助249人，资金0.69万元；为特殊教育学校的学生们捐赠80套床上用品，价值1.2万元。

3.关切关注群众需求，开展应急救护培训。结合红十字进机关、进社区、进农村、进学校、进企业“五进”活动的开展，认真做好应急救护公益性培训。2024年开展应急救护普及培训1万余人，大中型水库移民培训680人。

4.广泛宣传动员，推动“三献”工作。以“禁毒防艾宣传周”“5·8世界红十字日”“5·12防灾减灾日”宣传为契机，在县城蜻蛉湖广场、核桃文化广场、县城莲花路广场集中开展宣传活动，现场发放宣传手册、宣传品5000余份。借助湾碧乡成功实现器官捐献的案例，在湾碧乡政府组织开展了1次“三献”知识宣传培训。完成造血干细胞捐献志愿者血样采集入库73份，遗体和人体器官捐献意愿登记188人。

5.找准结合点，有效开展网络筹资。主动适应新形势新任务新要求，强化系统思维和大局观念，立足“党政所急、红会所能、群众所需”，以“一老一小”、人居环境提升等为切入口开展网络筹资，筹集爱心善款47.61万元，助力全县爱心食堂建设运营及学校环境安全、人居环境提升等工作。

6.公开透明，依法依规开展捐赠工作。2024年接收定向捐赠款物406.8万元，均按捐赠者意愿定向捐赠执行完毕并在红十字会网站公示公开，接受群众和社会各界监督。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县红十字会2024年度收入合计1435414.39元。其中：财政拨款收入1435414.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少158184.08元，下降9.93%。其中：财政拨款收入减少158184.08元，下降9.93%；上下年度均无上级补助收入、事业收入; 上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年度我部门无退休人员，无机关事业单位职业年金缴费支出，所以人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县红十字会2024年度支出合计1435414.39元。其中：基本支出1435414.39元，占总支出的100.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少158184.08元，下降9.93%。其中：基本支出减少158184.08元，下降9.93%；上下年度无项目支出; 上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度无退休人员，无机关事业单位职业年金缴费支出，所以人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县红十字会机构正常运转的日常支出1435414.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1343594.39元，占基本支出的93.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91820.00元，占基本支出的6.40％。

（二）项目支出情况

2024年度我部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1435414.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少158184.08元，下降9.93%,完成年初预算的96.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1245925.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%,完成年初预算的96.74%。主要用于人员经费工资福利支出、单位离退休支出、基本养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员职务职级变动，导致年初预算与决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出85751.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的98.29%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳医疗保险费及公务员医疗补助费用；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员职务职级变动，导致年初预算与决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出103737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%,完成年初预算的96.70%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员职务职级变动，导致年初预算与决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少500.00元，下降33.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少500.00元，下降33.33%；具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少500.00元，下降33.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为1000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少500.00元，下降33.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少500.00元，下降33.33%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少500元，下降33.33%；国（境）外接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县红十字会2024年机关运行经费支出91820.00元，比上年增加1460.00元，增长1.62%,主要原因是2024年我单位退休公用经费增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置、其他交通费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县红十字会资产总额728231.57元，其中，流动资产690625.98元，固定资产37605.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加472834.33元，其中固定资产增加25353.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1560.00元，其中：政府采购货物支出1560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1560.00元，其中：授予小微企业合同金额1560.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

8.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600336201111