大姚县信访局2025年部门预算公开

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大姚县信访局2025年预算公开目录

第一部分大姚县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县信访局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县党委、县政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟定有关信访工作的规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访业务培训等工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责大姚县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县党委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访股、网络信息股、督查督办股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格落实责任，持续推进信访工作法治化。坚持思想引导与依法治访并举，双向规范机关单位信访工作行为和群众信访行为，积极引导群众依法信访，有效传递依法维权、有序上访、文明信访的信号，推进“维护秩序法治化”。

2.聚焦源头防控，着力推进信访问题源头治理。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，强化与政法机关的协调联系，统筹基层社会治理资源力量，着力提升基层化解矛盾能力，最大限度推动信访事项在县域及以下得到妥善解决。

3.抓实安全保障，筑牢信访维稳安全防线。坚持重大活动期间信访保障工作机制，全力做好国家、省、州重要会议、重大活动期间的维稳保障工作。加强重要信访信息报告、通报、落地和反馈，持续巩固平稳可控的良好信访工作局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,943,487.00元，其中：一般公共预算2,943,487.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加130,210.00元，增长4.63%，主要原因分析：1.2025年比上年减少在职人员2人，人员工资及保险减少319,790.00元；2.将大姚县信访视频接访系统租赁经费纳入2025年预算增加250,000.00元；3.将信访局工作经费纳入2025年预算增加200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,943,487.00元，其中：本年收入2,943,487.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,943,487.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加130,210.00元，增长4.63%，主要原因分析：1.2025年比上年减少在职人员2人，人员工资及保险减少319,790.00元；2.将大姚县信访视频接访系统租赁经费纳入2025年预算增加250,000.00元；3.将信访局工作经费纳入2025年预算增加200,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,943,487.00元。财政拨款安排支出2,943,487.00元，其中：基本支出2,493,487.00元，与上年对比减少319,790.00元，减少12.83%，主要原因分析：2025年比上年减少在职人员2人，人员工资及保险减少319,790.00元；项目支出450,000.00元，与上年对比增加450,000.00元，增长100.00%，主要原因分析：1.将大姚县信访视频接访系统租赁经费纳入2025年预算增加250,000.00元；2.将信访局工作经费纳入2025年预算增加200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,887,754.00元。主要用于县信访局机关在职人员工资福利支出，为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、车辆运行和维护费、公务交通补贴等。

2.2013102一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务200,000.00元，主要用于信访局工作日常运行支出。

3.2014004一般公共服务支出－信访事务－信访业务250,000.00元，主要用于大姚县信访视频接访系统租赁经费。

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休63,360.00元。主要用于发放退休人员统筹外退休费。

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出223,172.00元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗78,202.00元。主要用于缴纳机关行政人员基本医疗保险。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助54,595.00元。主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6,000.00元。主要用于缴纳机关行政人员大病医疗保险补助。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金180,404.00元。主要缴纳单位负担的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县信访局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县信访局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县信访局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额23,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县信访局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县信访局2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为5,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县信访局2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县信访局2025年机关运行经费安排200,600.00元 ，与上年对比减少29,800.00元，下降12.93%。主要原因分析：2025年大姚县信访局减少在职人员2人，人员公用经费比上年减少，导致机关运行经费比上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县信访局资产总额539,246.41元，其中，流动资产24,623.06元，固定资产514,623.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加67,061.47元，其中固定资产增加50,280.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分大姚县信访局2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600120100111