大姚县信访局2024年度部门决算公开文档

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大姚县信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟定有关信访工作的规范性文件和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和信访业务培训等工作。

（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责大姚县信访事项复查委员会办公室日常工作。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访股、网络信息股、督查督办股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县信访局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县信访局。

纳入大姚县信访局2024年度部门决算编报的单位与我部

门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.严格责任落实，规范信访秩序，推动依法治访优质优化。严格按照“五个法治化、四个到位”要求，优化改进受理、转交办、跟踪督查等各个环节，切实做到“群众的每一项诉求都有人办理，群众的每一项诉求都依法推进”。持续开展《信访工作条例》法治宣传，深入学习《信访工作法治化学习读本》，全面推广运用信访法治化“路线图”和工作指南，持续推动信访工作行为和群众信访行为“双向规范”，信访法治化建设初见成效。

2.强化源头管控，坚持关口前移，推动基层治理见行见效。认真践行“四下基层”工作制度，坚持问题导向、实事求是，不断推动领导下沉接访处访制度化、规范化、常态化，在县人民政府网站对领导接访下访工作及时进行公示，同步推动各乡镇、行业主管部门领导干部下访接访常态长效。

3.紧盯重点领域，攻坚积案化解，推动矛盾纠纷化解走深走实。坚持和发展新时代“枫桥经验”，聚焦源头预防重点环节，找准“切入点”，强化源头预防，努力将各类矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。健全完善常态化排查信访矛盾纠纷机制，坚持日常排查、专项排查和重点时期排查相结合，对排查出来的风险隐患列入清单管理并及时上报，同时采取针对性措施逐项化解，实现信访矛盾风险由末端处置向源头治理转变。

4.狠抓信访业务，夯实基础工作，推进信访业务提质增效。强化首办责任，快流转、快办理、快回复，做到程序规范，处理到位，确保及时受理率和按期办结率均达100%。组织开展信访业务规范化评查4次，推进信访事项登记受理、转办交办、回复告知等环节逐步规范，以程序性办理推动信访事项实体性化解。针对信访工作中存在的问题和薄弱环节，分批次组织信访骨干开展信访基础业务知识和操作培训，进一步提升基层信访干部综合业务规范化水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县信访局2024年度收入合计3092565.84元。其中：财政拨款收入3072605.84元，占总收入的99.35%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入19960.00元，占总收入的0.65%。

与上年相比，收入合计减少448079.60元，下降12.66%。其中：财政拨款收入减少468039.60元，下降13.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加/减少19960.00元，增长100.00%。主要原因是：一是补发2023年绩效奖励资金，2024年无此项，人员支出比上年减少，二是争取项目资金比上年减少，项目资金支出相应减少。

二、支出决算情况说明

大姚县信访局2024年度支出合计3076337.70元。其中：基本支出2593070.61元，占总支出的84.29％；项目支出483267.09元，占总支出的15.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少464307.74元，下降13.11%。其中：基本支出减少180841.92元，下降6.52%；项目支出减少283465.82元，下降36.97%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是补发2023年绩效奖励资金，2024年无此项，人员支出比上年减少，二是争取项目资金比上年减少，项目资金支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县信访局机构正常运转的日常支出2593070.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2374083.48元，占基本支出的91.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218987.13元，占基本支出的8.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483267.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.信访工作项目经费100000.00元，主要用于做好州县领导包案化解重要信访案件工作；保障日常工作的正常运转。

2.特殊疑难信访问题项目经费320000.00元，主要用于开展信访保障工作，推进上级交办案件督查督办，推动信访事项规范受理办理、信访问题依法及时就地解决。做好全国、省、州、县重大活动期间信访保障服务工作；

3.信访安全保障工作项目经费63267.09元，主要用于做好全国、省、州、县重大活动期间信访保障服务工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出3072605.84元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少468039.60元，下降13.22%，完成年初预算的109.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2447668.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%，完成年初预算的114.45%。主要用于保障信访专项业务工作开展信访事务支出483267.09元；行政运行支出1968133.55元；一般行政管理事务支出163267.09元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出294985.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%，完成年初预算的94.01%。主要用于机关事业部门基本养老保险及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出142669.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的90.96%。主要用于行政事业部门医疗费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出187282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%，完成年初预算的91.84%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为20968.66元，完成年初预算的83.87%；支出决算较上年增加10020.08元，增长91.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16243.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.47%，完成年初预算的81.22%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4725.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.53%，完成年初预算的94.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10160.08元，增长167.01%；公务接待费支出决算较上年减少140.00元，下降2.88%；具体是国内接待费支出决算4725.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少140.00元，下降2.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20968.66元，完成年初预算的104.84%，支出决算较上年增加10020.08元，增长91.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16243.66元，完成年初预算的81.22%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4725.00元，完成年初预算的94.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定，按照厉行节约要求，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10160.08元，增长167.01%；公务接待费支出决算减少140.00元，下降2.88%，具体是国内接待费支出决算4725.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少140.00元，下降2.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是认真执行中央八项规定，按照厉行节约要求，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访保障、应急劝访、积案化解等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门调研和乡镇研究信访积案化解工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县信访局2024年机关运行经费支出218987.13元，比上年增加238.63元，增长0.11%，主要原因是严格落实过“紧日子”的要求。部门机关运行经费主要用于保障机关运转产生的办公费、差旅费、公车运行费、接待费、工会经费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县信访局资产总额172769.00元，其中，流动资产24623.06元，固定资产148145.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23551.95元，其中固定资产增加6419.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11087.13元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11087.13元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53232600120101111