大姚县投资促进局2019年度部门决算

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大姚县投资促进局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  大姚县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  大姚县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订我县招商引资、经济合作的相关政策、措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。

2.负责组织和承办县委、县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介大姚县投资环境；协调企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。

4.负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

5.负责省、州、县外来投资企业认证工作、协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

6.协同有关方面办理外来企事业单位到我县设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。

7.负责组织协调省、州主管局组织的各种招商引资洽谈会、合作区联席会、项目推荐会等系列性引资交往活动，会同有关部门推动以资源、能源、科技、教育、卫生、旅游、文化等为重点的社会合作活动。

8.负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省支持联合协作项目资金及州、县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。

9.负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我县招商引资州外到位资金增速设定为20%左右。围绕这个目标，我局将着力做好以下工作：

（一）抓认识，着力增强招商工作责任感。一是加大对招商引资工作的宣传力度，提高各部门各乡镇对招商引资工作重大意义的认识，切实把招商引资作为推动发展的“第一动力”，营造大招商大发展的浓厚氛围。二是采取有效措施，推动县级各部门、各乡镇增强做好招商引资工作的责任感、紧迫感，协调组织一切力量，集中精力，抢抓机遇，扎实抓好招商引资各项工作落实，推动招商工作取得新成效。

（二）抓创新，着力丰富招商方式。一是根据优势资源和产业发展现状，积极推进代理招商、网上招商、以商招商、驻点招商、小分队招商，推动优势产业做大做强。二是坚持“走出去”招商。有针对性地组织招商引资团队外出到北京、上海、深圳、攀枝花等重点区域开展小分队招商。三是深入开展“以商招商”和“请进来”招商工作。

（三）抓精准，着力提高招商引资质量。一是产业精准，突出重点产业招商，积极开展主导产业补链式招商、接续产业龙头式招商、传统特色产业提升型招商、现代服务支撑产业突破型招商。二是目标精准，立足优势资源，围绕优势产业，瞄准目标区域、目标企业、目标项目，大力开展“招名引优”活动，向上争项目，向外引客商，向内挖潜力，引进一批强链、补链、延链的产业项目。三是积极开展招大引强工作，主动邀请中国500强、中国民营500强、中央及省州大企业、大集团到我县进行投资考察，充分利用县内资源优势和政策、环境优势，积极引进行业龙头企业、高新技术企业、区域知名企业。

（四）抓规划，着力做好项目包装策划。一是紧扣我县“十三五”重点产业发展规划，围绕发展什么、规划什么、招引什么的原则，加强招商引资项目规划，充分发挥招商引资对产业发展的推动作用。二是提前谋划2019年招商项目，围绕县域经济发展总体规划中的产业定位和发展方向，围绕“乡村振兴”规划，精心策划包装2019年招商引资项目，为招商引资工作打好基础。三是加强园区发展规划，围绕我县“一园五片区”建设，突出发展重点，做好工业园区招商引资项目规划。四是积极探索“五网”基础设施建设、产业转型升级、脱贫攻坚和招商引资工作的融合点，尤其在高原特色农业等产业扶贫项目上多下功夫，让招商引资成为助推脱贫攻坚的有力武器。

（五）抓服务，着力加强招商要素保障。一是认真落实《大姚县招商引资优惠办法》，强化政策措施落实，解决招商引资要素保障薄弱的问题。二是认真落实招商引资“四个一”机制，进一步优化投资发展环境。三是认真贯彻落实招商引资全程服务制度、企业民主评议部门制度、招商引资联席会议制度等“三项制度”，及时解决重大招商引资项目建设实施过程中出现的困难和问题。

（六）抓落地，着力提高招商实效。一是大力提高招商项目签约率。围绕全县产业结构调整和优势资源，督促全县各招商服务团各乡镇加快招商引资项目对接、洽谈、签约进度。二是千方百计提高签约项目资金到位率。协调新签约的项目早开工、早落地，尽快形成实物投资。三是切实提高签约项目合同履约率、投产达产率。督促各招商责任主体认真落实好《大姚县全程服务制度》，按照谁招商、谁服务的原则，千方百计加强服务和加快建设进度，提高招商项目的履约率、投产率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县投资促进局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。其他人员0人，共9人，年内调出人员2人，调入事业人员1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

大姚县投资促进局2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县投资促进局2019年度收入合计9482472.67元。其中：财政拨款收入9482472.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2766460元对比，增加6716012.67元，增长242.77%，主要原因：一是本年度人员工资正常晋升、职级晋升、增加改革性补贴等；二是支付了2018年和2019年招商引资企业印花税7485720元，导致本年度收入较上年度有大幅增长。

二、支出决算情况说明

大姚县投资促进局2019年度支出合计9444500.45元。其中：基本支出1571092.12元，占总支出的16.64％；项目支出7873408.33元，占总支出的83.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年2716824元对比，增加6727676.45元，增长247.63%，主要原因一是在2019年度拨付支出了2018年度年末结转专项工作经费，二是支付了2018年和2019年招商引资企业印花税7485720元，导致本年度支出入较上年度有大幅增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县投资促进局机构正常运转的日常支出1571092.12元。与上年1840960元对比，减少269867.88元，下降14.66%，主要原因是机构改革人员变动，年内调出人员行政人员2人，调入事业人员1人，人员工资、医疗保险、养老保险等经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1451668.08元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费119424.04元，占基本支出的7.6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大姚县投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7873408.33元。与上年875864元对比，增加6997544.33元，增长798.93%,主要原因一是在2019年度拨付支出了2018年度年末结转专项工作经费；二是支付了2018年和2019年招商引资企业印花税7485720元，导致本年度支出较上年度有大幅增长。具体项目开支及开展工作情况：一是支出2018年下半年招商工作经费80677.46元；二是支付了2018年和2019年招商引资企业印花税7485720元；三是支付了2018年“三节”经费69840元，四是支出2019年项目前期工作经费43050元，五是支付县级部门入户开展群众工作人员伙食费和交通费12780元，六是支付2019年招商引资工作经费181340.87元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出9444500.45元,占本年支出合计的100%。与上年2716824元对比，增加6727676.45元，增长247.63%，主要原因一是在2019年度拨付支出了2018年度年末结转专项工作经费，二是支付了2018年和2019年招商引资企业印花税7485720元，导致本年度支出入较上年度有大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9077586.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.12%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费、办公经费、会议费、水电费、公务用车燃油费、公务用车修理费、办公设备购置等日常公用经费支出、招商引资工作专项经费等。明细情况为：2011301商贸事务—行政运行1204178.31元、2011302商贸事务—一般行政管理事务55830元、2011308商贸事务—招商引资7817578.33元；

2.社会保障和就业支出162019.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于单位离退休人员工资及基本养老保险缴费支出。明细情况为：2080501归口管理的行政单位离退休支出21120元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140899.36元；

3.卫生健康支出108447.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。明细情况为：2101101行政单位医疗75001.01元、2101103公务员医疗补助33446.44元；

4.住房保障支出96447元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185000元，支出决算为183910.04元，完成预算的99.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24065.04元，完成预算的96.26%；公务接待费支出决算为159845元，完成预算的99.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，严格控制公车维护和公务接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加14560.04元，增长8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32545.96元，下降57.49%；公务接待费支出决算增加47106元，增长41.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年车辆修理较上年有所减少，二是本年度招商引资外地客商接待批次增加等，导致本年度公务接待费比上年度大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24065.04元，占13.09%；公务接待费支出159845元，占86.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24065.04元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24065.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出159845元。其中：

国内接待费支出159845元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次1850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作联系企业、商会、客商，开展招商引资项目宣传、推介等业务过程中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县投资促进局2019年机关运行经费支出119,424.04元，与上年136,080元对比减少16655.96元，下降12.24%,主要原因是我单位严格按照厉行节约的相关规定，进一步建立健全了各项财务制度，一切开支严格按财务制度办理，极大提高资金的使用效益。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县投资促进局资产总额992767.65元，其中，流动资产209491.92元，固定资产774275.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29118.63元，其中固定资产增加15000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	992767.65	209491.92	774275.73	125019.83	500161.9		149094			9000
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15000元，其中：政府采购货物支出15000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

监督索引号53232600147201111