大姚县投资促进局2023年部门预算公开目录与编制说明

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大姚县投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 大姚县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县投资促进局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 大姚县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订我县招商引资、经济合作的相关政策、措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。2.负责组织和承办县委、县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介大姚县投资环境；协调企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。4.负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。5.负责省、州、县外来投资企业认证工作、协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。6.协同有关方面办理外来企事业单位到我县设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。7.负责组织协调省、州主管局组织的各种招商引资洽谈会、合作区联席会、项目推荐会等系列性引资交流活动，会同有关部门推动以资源、能源、科技、教育、卫生、旅游、文化等为重点的社会合作活动。8.负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省支持联合协作项目资金及州、县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。9.负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、项目开发股、投资合作股、投资服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我县招商引资州外到位资金增速设定为20%左右。围绕这个目标，我局将着力做好以下工作：1.抓认识，着力增强招商工作责任感。一是加大对招商引资工作的宣传力度，提高各部门各乡镇对招商引资工作重大意义的认识，切实把招商引资作为推动发展的“第一动力”，营造大招商大发展的浓厚氛围。二是采取有效措施，推动县级各部门、各乡镇增强做好招商引资工作的责任感、紧迫感，协调组织一切力量，集中精力，抢抓机遇，扎实抓好招商引资各项工作落实，推动招商工作取得新成效。2.抓创新，着力丰富招商方式。一是根据优势资源和产业发展现状，积极推进代理招商、网络招商、以商招商、驻点招商，推动优势产业做大做强。二是坚持“走出去”招商。有针对性地组织招商引资团队外出到北京、上海、深圳、四川等重点区域开展精准对接招商。三是深入开展“以商招商”和“请进来”招商工作。3.抓精准，着力提高招商引资质量。一是产业精准，突出重点产业招商，积极开展主导产业补链式招商、接续产业龙头式招商、传统特色产业提升型招商、现代服务支撑产业突破型招商。二是目标精准，立足优势资源，围绕优势产业，瞄准目标区域、目标企业、目标项目，大力开展“招名引优”活动，向上争项目，向外引客商，向内挖潜力，引进一批强链、补链、延链的产业项目。三是积极开展招大引强工作，主动邀请中国500强、中国民营500强、中央及省州大企业、大集团到我县进行投资考察，充分利用县内资源优势和政策、环境优势，积极引进行业龙头企业、高新技术企业、区域知名企业。4.抓规划，着力做好项目包装策划。一是紧扣我县“十三五”重点产业发展规划，围绕发展什么、规划什么、招引什么的原则，加强招商引资项目规划，充分发挥招商引资对产业发展的推动作用。二是提前谋划2023年招商项目，围绕县域经济发展总体规划中的产业定位和发展方向，围绕“乡村振兴”规划，精心策划包装2023年招商引资项目，为招商引资工作打好基础。三是加强园区发展规划，围绕我县“一园两片区”建设，突出发展重点，做好工业园区招商引资项目规划。四是积极探索“五网”基础设施建设、产业转型升级、脱贫攻坚和招商引资工作的融合点，尤其在高原特色农业等产业扶贫项目上多下功夫，让招商引资成为助推脱贫攻坚的有力武器。5.抓服务，着力加强招商要素保障。一是认真落实招商引资“四个一”机制，进一步优化投资发展环境。二是认真贯彻落实招商引资全程服务制度、企业民主评议部门制度、招商引资联席会议制度等“三项制度”，及时解决重大招商引资项目建设实施过程中出现的困难和问题。6.抓落地，着力提高招商实效。一是大力提高招商项目签约率。围绕全县产业结构调整和优势资源，督促全县各招商服务团各乡镇加快招商引资项目对接、洽谈、签约进度。二是千方百计提高签约项目资金到位率。协调新签约的项目早开工、早落地，尽快形成实物投资。三是按照谁招商、谁服务的原则，千方百计加强服务和加快建设进度，提高招商项目的履约率、投产率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1330635.00元，其中：一般公共预算1330635.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少451889.00元，下降25.35%，下降主要原因分析：主要是机构改革，人员调整，较上年度减少4人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1330635.00元，其中:本年收入1330635.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1330635.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少451889.00元，下降25.35%，下降主要原因分析：主要是机构改革，人员调整，较上年度减少4人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1330635.00元。财政拨款安排支出1330635.00元，其中：基本支出1330635.00元，与上年对比减少451889.00元，下降25.35%，下降主要原因分析：主要是机构改革，人员调整，较上年度减少4人；项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301行政运行支出1067210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080501行政单位离退休支出21120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，主要用于行政单位离退休支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出134746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤支出6204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

5.2101101行政单位医疗支出39931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

6.2101102事业单位医疗支出22796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助支出30187.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出8441.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1179631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。其中：基本工资326556.00元，津贴补贴285540.00元，奖金154175.00元，绩效工资175486.00元，机关事业单位基本养老保险缴费134746.00元，职工基本医疗保险缴费62727.00元，公务员医疗补助缴费30187.00元，其他社会保障缴费10214.00元。

2.商品和服务支出123680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。其中：办公费15480.00元，工会经费14000.00元，公务用车运行维护费15000.00元，其他交通费用79200.00元。

3.对个人和家庭的补助支出27324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。其中：退休费21120.00元，生活补助6204.00元。

经济科目分组（其中：基本支出1330635.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年减少10000.00元，下降40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县投资促进局2023年公务接待费预算为0元，较上年减少15000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：全县招商引资工作力度加强，接待客商增多，物价上涨，接待成本增加，接待费用采用招商引资工作经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县投资促进局2023年机关运行经费安排123680.00元，与上年对比减少33100.00元，下降21.11%，下降主要原因分析：下降的主要原因是机构改革，人员调整，较上年度减少4人，相应开支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县投资促进局资产总额519413.81元，其中，流动资产2382.81元，固定资产517031.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少200535.47元，其中固定资产减少151558.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值162861.90元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县投资促进局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县投资促进局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                                                       大姚县投资促进局

                                                                                           2023年3月12日

监督索引号53232600147200111