大姚县投资促进局2024年度部门决算公开

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大姚县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订我县招商引资、经济合作的相关政策、措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。

2.负责组织和承办县委、县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介大姚县投资环境；协调企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。

4.负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

5.负责省、州、县外来投资企业认证工作、协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

6.协同有关方面办理外来企事业单位到我县设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。

7.负责组织协调省、州主管局组织的各种招商引资洽谈会、合作区联席会、项目推荐会等系列性引资交流活动，会同有关部门推动以资源、能源、科技、教育、卫生、旅游、文化等为重点的社会合作活动。

8.负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省支持联合协作项目资金及州、县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。

9.负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、项目开发股、投资合作股、投资服务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大姚县投资促进局部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县投资促进局。

纳入大姚县投资促进局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，大姚县投资促进局牢固树立“项目为王、招商为先”工作理念，紧扣经济发展“主战场、主阵地、主引擎”，千方百计优机制求创新，坚持不懈抓招商上项目，全力以赴扩投资促发展，全力以赴扩投资促发展，特别是为破解招商引资工作中存在的合力不强、机制不全、队伍不优、成效不明显等堵点、痛点问题，我县大胆探索、积极创新，以“三抓三促”的硬举措、实办法推动招商引资“大突破”。

1.抓机制创新促合力聚集。出台《关于进一步优化招商引资工作机制 全面提升招引质效的若干措施（试行）》等“1+3”创新机制，从领导机构、队伍建设、效能提升、考核激励、模式创新、工作保障6大方面创新17条“硬”举措，构建了组织有力、权责分明、措施具体的招商工作体系。

2.抓队伍建设促效能提升。立足在招商一线培养选拔识别干部的需求，集中17名优秀干部组建5支产业招商小分队和1支驻点招商小分队，精准梳理产业“六库五清单”，全面厘清资源禀赋、承载能力、发展空间、产业集群。

3.抓质效激励促落地落实。出台《大姚县招商引资质效激励办法（试行）》，在乡镇、部门层面，以升规达限、税收贡献、新增就业、招大引强4项指标表现梯次细化招商工作经费奖补；在以商招商和第三方市场招商主体层面，突出工业固投。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

大姚县投资促进局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

大姚县投资促进局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县投资促进局2024年度收入合计2561016.40元。其中：财政拨款收入2509583.37元，占总收入的97.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入51433.03元，占总收入的2.01%。

与上年相比，收入合计增加460285.99元，增长21.91%。其中：财政拨款收入增加408852.96元，增长19.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加51433.03元，增长51433.03%。主要原因是：因为2024年大姚县组建成立了5支产业招商小分队和1支驻点招商小分队（共17人），加大了外出招商的频次，财政加大了资金保障力度，所以导致2024年收入预算比上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县投资促进局2024年度支出合计2561016.40元。其中：基本支出1568049.29元，占总支出的61.23％；项目支出992967.11元，占总支出的38.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加442787.23元，增长20.90%。其中：基本支出增加10747.00元，增长0.69%；项目支出增加432040.23元，增长77.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出增长是因为人员工资正常晋升导致；2.项目支出增长是因为2024年大姚县组建成立了5支产业招商小分队和1支驻点招商小分队（共17人），加大了外出招商的频次，财政加大了资金保障力度，所以导致2024年度项目支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县投资促进局机构正常运转的日常支出1568049.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1389816.26元，占基本支出的88.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178233.03元，占基本支出的11.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出992967.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2024年度招商引资工作经费495160.45元，主要用于招商引资工作中发生的办公费、办公设备购置费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费支出；

2.结转2023年招商引资目标考核激励奖补经费260655.25元，主要用于招商引资工作中发生的办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费支出；

3.2023年第一批县级重点项目前期经费150000.00元，主要用于2024年大姚县招商小分队宣传册、招商优势资源及重点项目短视频及四大重点产业项目宣传册制作经费；

4.2023年度招商引资激励指标考核结果应用经费49981.50元；主要用于招商引资工作中发生的办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费支出；

5.2023年招商引资工作经费25969.45元；主要用于招商引资工作中发生的公务接待费、劳务费支出；

6.其他财政供养（遗属人员）生活补助资金8082.00元，主要用于发放单位遗属人员生活补助资金支出；

7.2023年度招商引资目标考核奖补经费2501.28元，主要用于招商引资工作中发生的办公费支出；

8.结转2020年度“绿色食品牌”招商引资工作奖励资金617.18元。主要用于招商引资工作中发生的办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2509583.37元，占本年支出合计的97.99%。与上年相比增加391354.20元，增长18.48%，完成年初预算的124.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2147237.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%，完成年初预算的129.45%。主要用于行政运行1162969.94元、一般行政管理事务150000.00元、招商引资834267.93元；造成预决算差异的主要原因是：2024年大姚县组建成立了5支产业招商小分队和1支驻点招商小分队（共17人），加大了外出招商的频次，财政加大了资金保障力度，所以导致2024年度一般公共服务（类）支出比年初预算增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出169074.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，完成年初预算的101.16%。主要用于单位离退休人员工资及基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升导致社会保障和就业（类）支出比年初预算数增加。

9.卫生健康（类）支出81493.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，完成年初预算的96.92%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳的职工大病医疗保险比年初预算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出617.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于招商引资工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出111160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，完成年初预算的98.76%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳的职工住房公积金比年初预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为216649.47元，完成年初预算的1274.41%；支出决算较上年增加162431.90元，增长299.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为35466.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.37%，完成年初预算的236.44%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为181182.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.63%，完成年初预算的9059.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3193.10元，增长9.89%；公务接待费支出决算较上年增加159238.80元，增长725.66%；具体是国内接待费支出决算181182.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加159238.80元，增长725.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为216649.47元，完成年初预算的1274.41%，支出决算较上年增加162431.90元，增长299.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为35466.67元，完成年初预算的236.44%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为181182.80元，完成年初预算的9059.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因为一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算只列入了公务用车运行维护费支出年初预算，公务接待费年初预算只列入了2000元，与实际支出有较大差距，导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。其中：1.公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年大姚县组建成立了5支产业招商小分队和1支驻点招商小分队，加大了“走出去、请进来”招商的频次，商务接待次数增多，所以导致公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数。2.公务接待费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因为2024年大姚县组建成立了5支产业招商小分队和1支驻点招商小分队，加大了“走出去、请进来”招商的频次，商务接待次数增多；二是因为本年度支付了2023年度未支付的部分公务接待费，导致公务接待费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3193.10元，增长9.89%；公务接待费支出决算增加159238.80元，增长725.66%，具体是国内接待费支出决算181182.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加159238.80元，增长725.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年大姚县组建成立了5支产业招商小分队和1支驻点招商小分队（共17人），加大了外出招商的频次，财政加大了资金保障力度，所以导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加。其中：1.公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年大姚县组建成立了5支产业招商小分队和1支驻点招商小分队，加大了“走出去、请进来”招商的频次，商务接待次数增多，所以导致公务用车运行维护费支出决算数较上年增加。2.公务接待费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因为2024年大姚县组建成立了5支产业招商小分队和1支驻点招商小分队，加大了“走出去、请进来”招商的频次，商务接待次数增多；二是因为本年度支付了2023年度未支付的部分公务接待费，导致公务接待费支出决算数较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待226批次（其中：外事接待0批次），接待人次2403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作联系企业、商会、客商，开展招商引资项目宣传、推介等业务过程中发生的226批次，2403人次商务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县投资促进局2024年机关运行经费支出126800.00元，比上年增加16403.50元，增长14.86%，主要原因是：一是因为我单位严格按照厉行节约的相关规定，进一步建立健全了各项财务制度，一切开支严格按财务制度办理，极大提高资金的使用效益。二是因为2024年大姚县组建成立了5支产业招商小分队和1支驻点招商小分队，加大了“走出去、请进来”招商的频次，外出招商次数增多，商务接待次数增多，所以导致2024年公务接待费、差旅费支出比上年增加等因素，导致本年度机关运行经费出现小幅上涨。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县投资促进局资产总额142076.15元，其中，流动资产38830.73元，固定资产99720.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3525.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43819.85元，其中固定资产减少22157.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额38082.85元，其中：政府采购货物支出14279.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23803.85元。授予中小企业合同金额38082.85元，其中：授予小微企业合同金额38082.85元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（部门整体支出绩效自评情况见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（部门整体支出绩效自评表见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（项目支出绩效自评表见附表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.参公管理事业部门：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业部门。

5.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

6.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53232600147201111