大姚县地震局2024年度部门决算公开

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大姚县地震局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

依照防震减灾有关法律法规，监督检查指导辖区内防震减灾工作；负责开展地震监测预报工作；会同有关部门建立震灾预防工作体系，开展防震减灾知识宣传教育；负责震情和灾情归口上报，参与地震灾害调查和损失评估；组织开展地震科学技术成果的推广应用；承担县委、县政府和上级地震部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：监测预报股、震害防御股、办公室。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县地震局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出科技赋能，强化震情跟踪。一是加强台网建设和运维管理。每天定时处理各项观测数据并跟踪分析，完成日志填写，宏观异常调查定人、定时、逐时、逐项跟踪，联合楚雄中心站对16个预警台开展巡回检查，仪器标定，确保地震监测不间断运行，连续率、完整率均在95%以上。将地震监测台站环境安全纳入地震安全管理，定期开展台站安全检查，对六苴镇地震监测台屋顶漏水问题进行了处理。二是积极争取实施项目。实施地震预警终端项目，在学校、医院等人员密集场所安装设备133套。实施巨灾防范和科学实验场建设“两大工程”，测震基础设施条件持续改善。实施地震科普宣传项目，小彝剧视频《建房要建抗震房》启动拍摄。三是加强应急救援队伍建设。群测群防“三网一员”、常备综合应急队伍建设不断加强，应急救援“第一响应人”培训深入开展，“5303”应急响应机制日趋完善。采用线上线下相结合方式，对全县预警终端安装单位管理员开展培训，确保会使用、会识别、会躲避。

（二）强化科普宣传，增强防震意识。一是深入开展“六进”活动。利用“5•12”“11•6”等重要时间节点广泛开展防震减灾宣传，制作户外宣传标语45条，在县电视台播放防震减灾宣传视频5部，利用村村通广播早、中、晚播放地震科普知识。深入乡镇、村（社区）、学校、医院、企业等开展地震科普知识讲座20场次，发放宣传资料3000余份。二是广泛开展“地震科普•携手同行”主题活动。培养学校传播师20名，发放防震减灾书籍760余册，指导各学校利用预警终端开展地震应急疏散演练20余场次，参加全国“地震科普作品”评选大赛，荣获二、三等奖。争取省地震局、省科协资金10万元拍摄地震科普“小彝剧”视频，目前正在拍摄之中。三是加强建设工程抗震设防管理。持续做好《第五代地震动参数区划图》宣传贯彻，联合县住建局对养老服务中心、学校、变电站、房地产开发等9个工程项目抗震设防开展检查，促进减隔震新技术应用。

（三）加强应急演练，提升处震能力。一是加强应急体系建设。与县人武部、县应急局制定应急信息联动响应机制，指导部门、乡镇、医院、学校、养老机构等结合预警终端使用修订完善地震应急预案。规范制定村组地震应急预案模板，明确每户责任人、明确疏散路线，在新街团山西冲、昙华子米地拉乍么打造基层地震应急防范示范点2个。二是加强地震应急演练。4月，在新街镇西冲组织开展2024年地震应急综合演练，演练设置12个场景，达到了五级响应、熟悉预案、磨合机制、锻炼队伍、提升能力目的。6月，在县政务中心组织1300余人开展地震应急疏散演练和半小时内地震应急处置演练，机关干部职工地震灾害防范意识和地震应急处置能力明显增强。各乡镇于4月底前完成抗震救灾自救互救演练。三是加强应急物资储备和应急场所建设。在铁锁、三岔河、桂花、湾碧、六苴5个乡镇设立物资前置代储点。为129个村、12个乡镇配备了卫星电话。县城建成应急避难场所3个，可容纳8万人，全县共有临时性避难场所750个，可容纳19万人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地震局2024年度收入合计1736720.00元。其中：财政拨款收入1736720.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加43083.37元，增长2.54%。其中：财政拨款收入增加88810.45元，增长5.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少45727.08元，下降100.00%。主要原因是：一是部分职工年度正常升级升薪增资，导致人员经费支出增加；二是2024年防震减灾专项资金支出比2023年增加25000.00元。

二、支出决算情况说明

大姚县地震局2024年度支出合计1736720.00元。其中：基本支出1351488.67元，占总支出的77.82％；项目支出385231.33元，占总支出的22.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加43083.37元，增长2.54%。其中：基本支出增加17804.04元，增长1.33%；项目支出增加25279.33元，增长7.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加部分职工年度正常升级升薪增资，导致人员经费支出增加；项目支出增加是2024年防震减灾专项资金支出比2023年增加25000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县地震局机构正常运转的日常支出1351488.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1272988.67元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78500.00元，占基本支出的5.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385231.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.地震预警终端采购安装经费303280.00元,主要用于大姚县幼儿园政务中心等人员密集场所地震预警终端采购安装经费。

2.防震减灾专项资金支出81951.33元，主要用于保障地震监测仪器正常运行，确保监测台网（站）运行，群测群防队伍培训教育和防震减灾知识宣传等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1736720.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加88810.45元，增长5.39%,完成年初预算的120.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出303280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.46%，年初无此项预算。主要用于大姚县幼儿园、政务中心等人员密集场所地震预警终端采购安装经费；造成预决算差异的主要原因是该项目为新增预算项目，无年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出211991.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%,完成年初预算的101.15%。主要用于发放离退休人员养老保险统筹外待遇、缴纳职工基本养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是2024年1人退休，退休人员养老保险统筹外待遇支出增加。

9.卫生健康（类）支出87017.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的90.77%。主要用于事业人员基本医疗、公务员医疗补助等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1人退休，导致医疗保险费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的90.30%。主要用于缴纳2024年度财政匹配的在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年1人退休导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1051006.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.52%,完成年初预算的100.55%。主要用于地震预测预报支出、地震应急救援支出、地震事业机构发放职工工资及公用经费支等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年防震减灾专项资金比上一年有所增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800.00元，决算为16800.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少200.00元，下降1.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.29%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.71%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少200.00元，下降10.00%；具体是国内接待费支出决算1800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降10.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800.00元，支出决算为16800.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少200.00元，下降1.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少200.00元，下降10.00%，具体是国内接待费支出决算1800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少200.00元，下降10.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度上级部门到我县开展工作次数和人数减少导致公务接待费比上年减少200.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于大姚县地震局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州领导到大姚县考察调研检查防震减灾、应急准备工作和仪器巡检维修等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县地震局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是：大姚县地震局属于公益性事业部门，2023年、2024年度均未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县地震局资产总额433517.31元，其中，流动资产74067.37元，固定资产359449.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31913.83元，其中固定资产减少1181.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15890.00元，其中：政府采购货物支出1530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14360.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

2024年本部门无需其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）费等日常经费支出。

（五）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53232600241901111