大姚县石羊镇2022年预算公开

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大姚县石羊镇2022年预算公开目录

第一部分大姚县石羊镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县石羊镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县石羊镇2022年部门预算编制说明

大姚县财政局于2022年2月9日下发《大姚县财政局关于2022年部门收支经费预算的批复》（大财预〔2022〕1号)对石羊镇2022年部门预算收支经费进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》及《大姚县财政预算信息公开实施方案》要求，现将石羊镇2022年度部门预算情况公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别是：

1.党政办公室（应急管理办公室）

2.社会事务办公室

3.经济发展办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.乡村振兴办公室

6.农业农村服务中心

7.林业和草原服务中心

8.水务服务中心

9.文化和旅游广播电视体育服务中心

10.国土和村镇规划建设服务中心

11.社会保障和为民服务中心

12.财政所

（三）重点工作概述

2022年是新一届政府开局之年。全镇经济社会发展主要预期目标为：农业生产总值增长7%以上；一般公共预算收入增长3%以上；固定资产投资增长15%以上；城镇常住居民和农村常住居民人均可支配收入与经济发展同步增长。为实现上述目标，我们将重点做好以下六个方面工作：

1.实施基建项目攻坚，聚力增强发展后劲。聚集“十四五”项目库规划项目盘子，把握好当前和长远、需求与可能、公助和民建的关系，强化项目为王理念，围绕项目规划、争取、实施、管理全要素保障，建机制、定制度、强统筹、重落实，以项目建设的大突破推动全镇发展基础的大提质。一是抓实项目谋划工作。加强项目专班工作力量，强化和发改、水务、交运、农业等主管部门对接，把握项目申报关键信息和时间节点，提前做好项目规划和初步勘测等前期工作，加大向上申报争取力度，力争在水利、交通、城镇等领域得到更多扶持支持，争取实施50户以下30户以上村组道路硬化、古镇亮化美化工程等项目，确保年内完成投资5亿元以上。二是抓好在建项目实施。加快推进沪滇扶贫协作、人畜饮水补短板、棚户区改造公共设施建设等重点在建项目的实施，确保尽快投产达效，及早发挥投资效益。抓好集镇供水管网配套建设、石羊镇南大河治理二期工程、灌区治理国债项目工程、中心敬老院提升改造、退化防护林修复、人工种草、核桃提质增效、封山育林等项目的前期准备工作，确保2022年内开工建设，切实增加实物工作量。三是强化要素保障。加大融资力度，吸引更多金融资本、民间资本、社会资本参与项目建设。强化项目管理，确保项目引得进、落得下、早开工、快见效，做好“硬基础”、做优“软服务”。

2.坚持农业优先发展，聚力推进乡村振兴。一是紧紧围绕发展现代农业，围绕农村一二三产业融合发展，构建乡村产业体系，实现产业兴旺，把产业发展落到促进农民增收上来，推动乡村生活富裕。充分挖掘石羊独特的地理资源优势和发展潜力，聚焦重点，突出特色，加快构建现代产业体系。突出蚕桑产业主导地位，加快粮烟畜、板栗、核桃、花椒传统产业提质增效，加快培植果蔬、中药材、魔芋、马铃薯等特色产业，实现农牧业产值达2.5亿元以上。打造一批“一村一品”专业村。加大农产品仓储保鲜冷链物流、节水改造、智慧农业等现代农业基础设施建设力度。加强新型农业经营主体培育，新增农业龙头企业1户、农民专业合作社3个、家庭农场15个以上。二是严守耕地红线保护安全。强化耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严守耕地红线。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保粮食安全。积极争取实施土地整治项目1000亩，拓展土地资源化利用。深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，推动农业由增产导向转向提质导向。三是持续做好脱贫成果巩固。深入开展动态监测帮扶工作，确保不发生规模性返贫情况。调整充实挂包力量，积极争取挂包单位支持。认真落实“一平台三机制”工作要求，确保脱贫成果巩固拓展。

3.统筹乡村一体发展，聚力提升人居质量。坚持把农村人居环境整治与乡村产业发展、乡风文明建设、乡村治理结合起来，统筹推进，标本兼治，从最基本、看得见、农民可以做得到的事情抓起，先易后难，循序渐进，实现农村环境治理工作质的提升。加大人居环境整治力度。持续开展城乡“一水两污”治理和农村“厕所革命”，改建农村无害化卫生户厕300座，自然村公厕5座。进一步改善村容村貌，深入推进农村垃圾分类，深化“美丽村镇”建设，高水平夯实农村基础设施建设，完成白石谷、黎武、大中、柳树塘村庄规划高标准编制工作，推动4个村在美丽乡村片区化打造产业融合、新业态培育、数字乡村建设等方面先行先试。

4.践行绿色发展理念，聚力打造生态高地。持续打好蓝天保卫战、长江保护修复、水源地保护等标志性重大战役，强化“河（湖）长制”，认真做好集中式饮用水水源地环境整治工作。深入推进农业面源污染治理、化肥农药减量化，开展蚕桑绿色防控500亩以上，持续抓好废旧地膜和农药包装废弃物回收处理，实施危险废物、医疗废物安全处置率达100%。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，落实“林长制”，严管森林资源，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束。争取实施一批保护修复工程，开展沿路、沿河（库）、沿集镇造林绿化活动，加强集镇、乡村绿化美化工程，在公路沿线、景区及周边重点区域打造一批绿色精品工程。持续抓好天然林保护、退耕还林、水土流失治理、国家储备林建设等重大生态工程。鼓励绿色生产和消费，建立绿色低碳循环发展产业体系。广泛开展节约型机关、绿色社区、绿色村庄、绿色家庭创建。深入实施长江十年禁渔计划，严厉打击非法猎捕和买卖野生动物行为，守住生态环境安全底线。

5.扎实办好民生实事，聚力提升生活品质。全力以赴保障就业。瞄准东南沿海地区用工需求，加强与厦门、浙江、广东等地区的合作，拓宽输出渠道，开展职业技能培训300人次以上，完成农村劳动力转移就业4000人次以上。健全社会保障体系。持续推进全民参保扩面专项行动，全面落实城乡低保、特困供养人员等救助政策，提高特殊困难群体保障水平。加快推进养老服务体系建设。健全退役军人工作体系机制。加快发展社会事业。推动义务教育城乡一体化发展，全面提升中小学教育教学质量。推进健康石羊建设。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，提升基层医疗服务能力，构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升重大传染病救治能力和疾控机构核心能力。深入推进爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境整治提升行动。促进文化事业繁荣发展。大力弘扬社会主义核心价值观，深化群众性精神文明创建活动，全力再创全国文明小城镇。深入实施文化惠民工程，提升乡村两级公共文化服务水平。同时，做好保密、广播电视、史志、档案、科普、地震、供销、红十字等工作，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益，支持群团组织改革发展，扎实做好国防动员、民兵预备役、消防救援等工作。

6.守住安全发展底线，聚力化解风险隐患。一是毫不放松抓好常态化疫情防控。始终做到绷紧神经，强化责任担当，切实把常态化疫情防控作为极端重要的任务抓紧抓好。紧盯关键环节，坚持堵漏洞、补短板、防反弹，认真执行各项制度规定，构筑“铁桶式”防控体系，确保不留死角、不出问题。加强重大活动防控、有序推进疫苗接种、全面抓好宣传引导，最大程度降低疫情传播风险。压实各方防控责任，健全工作体系、完善方案预案、形成强大合力，真正做到科学防控、精准防控，不断巩固疫情防控成果。二是有效防范化解各类经济社会风险。切实提升政治站位，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，审时度势、顺势而为、化危为机，年内化解政府历史欠账不少于200万元，确保全镇营商环境日益改善，经济社会健康发展。三是全力维护社会和谐稳定。坚持问题导向，全面排查各类社会风险，做到“底数清、情况明、动态知”，坚持目标导向，精准防范化解重大风险，主动作为，稳扎稳打，精准施策，标本兼治，通过主动作战、挂牌作战、对单销号等一系列手段，把各类重大风险消灭在萌芽状态。紧扣平安创建主题，深入开展“平安镇”“平安村”“平安家庭”等平安创建活动；深化矛盾纠纷排查化解机制，着力构建大调解格局；扎实做好村（社区）矫正、禁毒、反邪教、重性精神病人等工作，切实维护社会稳定。做好重点场所、重点区域安全生产隐患整治，坚决遏制安全事故发生。深化应急体系建设，加快应急预案修编，完善镇、村、组三级网格应急力量及物资配备，组织开展防汛减灾、森林防火、地质灾害等应急演练，不断提高应对突发事件和自然灾害的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中，行政单位6个；参公单位1个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入17000551.00元，其中：一般公共预算17000551.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年16171732.00元对比增加了828819.00元，增加5.1%，主要原因是本年度在上年的基础上在职人员工资正常晋升、公用经费、其他交通费等增加，还有单位人员同比上年增加2人（其中：行政在职增加2人），年度人员经费收入相应增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入17000551.00元，其中:本年收入17000551.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17000551.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年16171732.00元对比增加了828819.00元，增加5.1%，主要原因是本年度在上年的基础上在职人员工资正常晋升、公用经费、其他交通费等增加，还有单位人员同比上年增加2人（其中：行政在职增加2人），年度人员经费收入相应增加所致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出17000551.00元。财政拨款安排支出17000551.00元，其中：基本支出17000551.00元，与上年对比增加828819.00元，增加5.1%，主要原因是本年度在上年的基础上在职人员工资正常晋升、公用经费、其他交通费等增加，还有单位人员同比上年增加2人（其中：行政在职增加2人），年度人员经费收入相应增加所致；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款预算支出按功能科目分类情况

“2010101.行政运行”153245.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出；

“2010108.代表工作”62000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

“2010301.行政运行”2590057.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费、景区管理经费和遗属人员补助等方面支出；

“2010601.行政运行”262538.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

“2013101.行政运行”735059.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

“2070109.群众文化”495163.00元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

“2070808.广播电视事务”115218.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心（广播）人员工资和办公经费支出；

“2080101.行政运行”282058.00元，主要用于镇人事办人员工资和办公经费支出；

“2080201.行政运行”300326.00元，主要用于镇民政办人员工资和办公经费支出；

“2080501.行政单位离退休”361080.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

“2080502.事业单位离退休”405732.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”1268906.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

“2080506.机关事业单位职业年金缴费支出”72135.00元，主要用于在职人员职业年金单位缴费；

“2100499.其他公共卫生支出”503442.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

“2101101.行政单位医疗”217757.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101102.事业单位医疗”355801.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2101103.公务员医疗补助”323519.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

“2120101.行政运行”485009.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

“2120501.城乡社区环境卫生”401446.00元，主要用于镇环卫站在职人员工资和临时聘用人员劳务费支出；

“2130104.事业运行”1448067.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130204.事业机构”798296.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130306.水利工程运行与维护”895474.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

“2130705.对村民委员会和村党支部的补助”4468223.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等。

（二）财政拨款预算支出按经济科目分类情况

1、按政府预算支出经济分类情况

“501.机关工资福利支出”5105842.00元，其中:“50101.工资奖金津补贴”3714038.00元；“50102.社会保障缴费”1293644.00元；“50199.其他工资福利支出”98160.00元。

“502.机关商品和服务支出”1542180.00元，其中:“50201.办公经费”869610.00元；“50202.会议费”97000.00元；“50203.培训费”59000.00元；“50205.委托业务费”278000.00元；“50206.公务接待费”63500.00元；“50208.公务用车运行维护费”75000.00元；“50209.维修（护）费”100000.00元。

“503.机关资本性支出”100000.00元，其中:“50306.设备购置”100000.00元。

“505.对事业单位经常性补助”5435453.00元，其中:“50501.工资福利支出”5267453.00元；“50502.商品和服务支出”168000.00元。

“509.对个人和家庭的补助”4817076.00元，其中:“50901.社会福利和救助”4050264.00元；“50905.离退休费”766812.00元。

2、按部门预算支出经济分类情况

“301.工资福利支出”10373295.00元，其中:“30101.基本工资”2505696.00元；“30102.津贴补贴”2914752.00元；“30103.奖金”1725955.00元；“30107.绩效工资”950220.00元；“30108.机关事业单位基本养老保险缴费”1268906.00元；“30109.职业年金缴费”72135.00元；“30110.职工基本医疗保险缴费”521388.00元；“30111.公务员医疗补助缴费”323519.00元；“30112.其他社会保障缴费”90724.00元。

“302.商品和服务支出”1710180.00元，其中：“30201.办公费”417400.00元；“30205.水费”25000.00元；“30206.电费”199100.00元；“30207.邮电费”110000.00元；“30211.差旅费”15000.00元；“30213.维修（护）费”117000.00元；“30215.会议费”97000.00元；“30216.培训费”59000.00元，“30217.公务接待费”63500.00元；“30226.劳务费”286000.00元；“30231.公务用车运行维护费”75000.00元；“30239.其他交通费用”246180.00元。

“303.对个人和家庭的补助”4817076.00元，其中：“30302.退休费”766812.00元；“30305.生活补助”4050264.00元。

“310.资本性支出”100000.00元，其中：“31002.办公设备购置”100000.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100000.00元，其中：政府采购货物预算100000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

2022年政府采购预算主要是计划用于购置计算机、打印机、档案柜、办公沙发等办公设备和家具用具，资金来源全额为一般公共预算财政拨款。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石羊镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138500.00元，较上年增加8200.00元，增长5.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石羊镇2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

石羊镇2022年公务接待费预算为63500.00元，较上年减少300.00元，下降0.47%，预计国内公务接待批次为100次，接待1000人次。

减少的主要原因是我镇公务接待本着节约控制开支的原则，每次接待来客按规定严格控制用餐标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

石羊镇2022年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年增加8500.00元，增长11.33%，增长原因主要是因我单位公务车辆购置年限久，车辆老化，车辆运行费用逐年增加。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加8500.00元，增长11.33%，增长原因主要是因我单位公务车辆购置年限久，车辆老化，车辆运行费用逐年增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石羊镇2022年无项目支出预算，因而无项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算931780.00元，其中：行政单位903980.00元，参照公务法管理事业单位27800.00元。比上年917188.00元增加14592.00元，增加原因主要是单位人员同比上年增加2人（其中：行政在职增加2人）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县石羊镇资产总额40653551.12元，其中，流动资产35864797.67元，固定资产4788753.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3196009.25元，其中固定资产减少353371.79元，主要原因是固定资产计提累计折旧，以及固定资产报废，导致固定资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入144560.00元，其中出租资产372平方米，资产出租收入144560.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县石羊镇

2021年2月16日

监督索引号53232600655300111