大姚县六苴镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《大姚县六苴镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职能是:宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作,确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:基层党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、行政综合执法队。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成情况
我单位作为大姚县六苴镇人民政府(一级主管部门)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的:公务员25人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员31人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人(离休0人,退休21人)。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制4辆,在编实有车辆6辆,超编2辆。车辆超编原因:3辆公务用车,2辆垃圾清运车,1辆消防运兵车。
三、重点工作概述
一、抓项目、促投资,经济运行平稳回升。一是经济运行总体平稳。面对经济回升向好所面临的一些困难和挑战,全镇以非常之力应对非常之难,尽非常之责达非常之效。实现农民人均可支配收入15196元,同比增长7.8%。完成一般公共预算收入1770万元、向上争取资金80万元。固定资产投资完成1.14亿元,招商引资到位资金3803万元。完成烤烟收购61万公斤,烟农户均收入7.21万元,亩均收入0.43万元,均价连续3年居全县前三。二是项目建设有力推进。投资800万元的石房小型水厂,投资600万元的者纳么、红光村组道路硬化,投资50万元的“数智六苴”综合一体化指挥平台,投资15万元的东么乍安全饮水工程等项目已建成;投资650万元的簸箕标准化肉牛养殖厂、投资200万元的双河核桃箐小组道路硬化工程等项目即将完工;投资162.5万元的波西乡村振兴示范村、投资860万元的松么乍小组道路硬化项目、投资210万元的村集体经济屋顶光伏等民生项目顺利推进。三是产业发展更加兴旺。实施核桃、花椒提质增效4万亩,培育种植百合126亩、魔芋2000亩。持续巩固传统产业,落实烤烟种植4700亩,群众“钱袋子”更加充盈。特色产业不断壮大,种植冬早豌豆407亩、贡菜187亩、柑橘85亩,落实畜牧业发展惠民措施,“保险+金融+肉牛”模式全面推行,持续扶持云岭牛、黑山羊、生猪产业发展,常态化开展疫病综合性防治,办理养殖金融贷款16户80万元,完成肉牛冻精改良2015胎,推广肉牛保险496头,全镇肉牛养殖户847户,存栏5412头,出栏1541头。
二、强三农、促振兴,乡村面貌不断改善。一是脱贫攻坚成果有效巩固。完善动态监测帮扶机制,新纳入监测帮扶14户35人,风险消除5户14人,对未消除风险的29户有劳动力家庭实施开发式帮扶;落实就业帮扶政策,开发乡村公益性岗位173个,脱贫劳动力就业2633人,申报脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助375人27.8万元,兑补州外省内务工交通补贴350人7.76万元;对1万元以下10户群众全部落实“一户一方案”一对一帮扶;累计发放小额信贷170户850万元发展产业助农增收;认真落实教育帮扶政策,对符合条件的78人纳入雨露计划帮扶16.85万元。二是农业基本盘保持稳定。完成粮食种植面积2.3万亩、产量0.56万吨,蔬菜产量1.8万吨,肉类产量0.23万吨,畜牧业产值达1.08亿元,主要农产品实现供需平衡。新增州级以上农业产业化龙头企业1家、家庭农场2个,农业生产组织化程度不断提高。完成2023—2024年耕地流出图斑排查212.96亩,整改37.03亩,整改销号卫片执法图斑6个,牢牢守住耕地保护红线。三是乡村建设迈出坚实步伐。全域实施农村人居环境“大起底大整治”集中攻坚全覆盖行动,采取“四个一点”的建设模式,积极申请项目资金91万元,完成污水集中治理小组65个、分散治理小组41个。累计完成无害化卫生户厕改造2150座、兑付资金144.88万元,被县委、县政府评为农村人居环境整治先进集体。推进农村基础设施建设,投资5万元修缮双河村委会岔河小组活动室,投资12万元为者纳么、簸箕村安装路灯60盏,新修错车道30余个,实施农房抗震改造4户补助7.2万元,开展农村经营性自建房排查整治销号14栋,农村房屋安全隐患排查整治成果进一步巩固。四是生态环境治理成效显著。全面推行河长制,深入开展“清河行动”4次,清理河湖岸线8公里;加强饮用水水源地保护区污染防治管理,集中式饮用水水源地水质达标率100%。严格落实林长制,争取5万元资金实施18.5亩村庄绿化,投入2万元采购森林草原防灭火设备,严厉打击破坏森林资源违法行为,查处毁坏林地案件4起,野外违规用火2起,核查林草湿荒漠化图斑4140个。严格执行征占用林地审核报批制度,受理野生动物肇事案件3件。进一步完善生态补偿机制,兑付国家级、省级生态公益林补偿资金85.46万元。全镇森林覆盖率达78.5%,居全县第一。34个村组成功创建为州级绿美村庄示范村,5个村成功创建省级森林乡村。
三、补短板、惠民生,幸福指数持续攀升。一是民生保障坚实有力。持续扩大社会保险覆盖面,城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率分别达98.20%、95.43%,发放城乡居民养老保险金2383人次400.49万元;抓实农村劳动力转移就业,组织劳动技能培训15期553人次,农村劳动力转移就业5450人;救助政策有效落实,发放城乡低保408户740人292.51万元,发放特困供养金83人120.04万元,发放临时救助金33户12.15万元,发放高龄补贴3897人19.58万元,残疾人“两项补贴”3403人次29.26万元;累计兑付惠民殡葬补助资金68人26.58万元,发放计划生育奖励扶助资金192人19.64万元,特殊家庭扶助资金18.89万元,发放一次性生育补贴17户3.4万元,育儿补助36人2.88万元,申报政府代购婴幼儿意外伤害险参保43人2150.00元,申报政府购买计划生育家庭意外伤害保险768户1.92万元,发放自然灾害救助物资、资金合计约40余万元。二是社会事业蓬勃发展。教育教学质量不断提高,中考成绩居全县第5名,连续三年荣获楚雄州山区片学校第一名。中小学入学率、巩固率均达100%,学前教育实现普及,学前三年入园率达95.6%。中小学教育教学质量稳步前进,明德小学获得县委、县人民政府授予的“平安校园”荣誉称号。投入10万元修缮中学图书室,学校基础设施建设明显改善,校园美、校风正、质量优的目标逐步实现。健康服务显著提升,先后投入90万元完成六苴中心卫生院手术室改建,投入30万元购入康复设备,医疗硬件设施持续改善。积极创建国家推荐标准乡镇卫生院,持续优化医疗资源配置、强化医护人才支撑、提升管理水平,为全镇居民筑牢家门口的健康防线。三是公共服务能级提升。推动“四个一”改革任务落实落地,明确服务事项和行政职权清单,承接指派政务服务标准事项98项,行政职权事项217项,所有事项均入驻便民服务大厅办理,覆盖率、办结率、评价率均达100%。严格执行农村宅基地审批“一户一宅”“四到场”制度,联合审批农村宅基地2宗。公益性基础设施不断提升,投入18.37万元新建公益性公墓墓穴90余个,投入30万元完成六苴工会活动室提升改造,投入3万元建成全民健身设施2套。
四、防风险、保安全,社会大局和谐稳定。一是平安建设长效稳固。整合“数智六苴”综合一体化指挥平台,新建AI云监控摄像头22套;深入开展社会治安突出问题排查整治,对重点部位、重点场所、重点行业开展“大清查”行动28次,查处行政案件21件,行政拘留20人,全年未发生电信网络诈骗案件;深入推进“普法强基补短板”专项行动,深入开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动和命案防控攻坚行动,排查调处各类矛盾纠纷50件,化解49件;统筹推进常态化扫黑除恶斗争,开展电信诈骗、打击防范邪教、禁毒等宣传200余场次;加强重点人群管控,对34名安置帮教人员、9名社区矫正对象和63名精神障碍患者落实管控措施;充分发挥12345便民服务热线自身优势,以专业、负责的态度高效办结各类民生诉求12件,办结信访事项30件,六苴镇辖区连续五年无命案发生,平安建设持续巩固。二是安全底线守稳筑牢。压紧压实安全生产责任,扎实开展安全生产重大事故隐患专项排查治理2024行动,开展综合性检查15次,排查治理各类隐患317项。开展道路交通安全路检路查25次,消防监督检查12轮次,检查“九小场所”102家次,发出责令整改通知书6份,安全生产事故保持“零控制”。严格落实“1262”预警机制、地震灾害“123”快速响应机制,加强应急物资储备和应急救援队伍建设,组建13人综合应急队伍,全镇综合应急演练127次,切实提高自然灾害防范应对能力。强化国防教育,全面落实国防安全、国防动员,抓好民兵组织建设和兵员征集等工作,促进军民融合发展,2名大学毕业生顺利参军入伍。三是基层治理精细高效。坚持和发展新时代“枫桥经验”,深化网格化服务管理,不断提升基层治理精准化、精细化水平。夯实自治基础,落实“四议两公开”“三议两公开”议事决策机制,执行政务、村务、财务公开制度,推行“一约四会”,全年共开展村民说事、民情恳谈、百姓议事等协商活动40余场次。加强法治保障,培养法律明白人49人、法治带头人150余人,实行“法治副村长”制度,树牢群众有事找法、遇事靠法的思想意识,让办事依法、解决问题用法、化解矛盾靠法成为基层治理常态。强化德治支撑,培育和践行社会主义核心价值观,进一步丰富新时代文明实践活动内涵,理论宣讲、爱心义诊、助老敬老、便民服务、卫生清洁等深入开展,公共文化服务效能持续提升。定期组织开展美丽庭院、道德模范、大姚好人、文明家庭等评选活动,通过榜样引领,为乡村注入正能量,尊老爱幼、团结邻里、诚信友善蔚然成风。
五、讲规矩、抓落实,政府效能持续提升。一是以党为领,对党忠诚。把党的领导贯穿政府工作各方面、全过程,推动党纪学习走深走实,在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下真功、见实效,切实把坚决拥护“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到具体行动上,以实干实绩诠释对党绝对忠诚。二是以法为纲,循法而行。全面推进依法行政,全力打造阳光政府,自觉接受镇人大主席团和人民群众的监督,办理人大代表建议39件。严格落实民主集中制和“三重一大”决策机制,全面落实镇村法律顾问制度,公开政务信息及各类工作动态209条,被上级采用69条,在“七彩云端”公开发布各类信息48条。全镇无行政复议和行政诉讼案件,政府公信力进一步提升。三是以廉为镜,守廉实干。纵深推进全面从严治党,认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,深入推进“清廉六苴”建设十大行动,开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作,“地毯式”排查清理项目93个、资金128笔7109.3万元。严格落实中央八项规定精神,持之以恒纠正“四风”,强化财政预算绩效管理,严控“三公”经费,公务接待费用同比下降11%。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县六苴镇2024年度收入合计26028629.37元。其中:财政拨款收入23620276.84元,占总收入的90.75%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2408352.53元,占总收入的9.25%。
与上年相比,收入合计减少683857.21元,下降2.56%。其中:财政拨款收入减少3092209.74元,下降11.58%,主要原因一是为缓解财政收支矛盾,本年度我单位新增项目较少,削减非重点或非刚性项目资金;二是实有在编人数较上年减少,导致收入减少;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴;其他收入增加2408352.53元,增长100%。主要原因是本年度非财政拨款收入纳入决算口径。
二、支出决算情况说明
大姚县六苴镇人民政府2024年度支出合计28068128.01元。其中:基本支出13110970.15元,占总支出的46.71%;项目支出14957157.86元,占总支出的53.29%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加1000087.47元,增长3.69%。其中:基本支出减少665802.87元,下降4.83%,主要原因是一是本年度我单位有退休以及调出到县级单位人员,相应的人员及办公经费进行了追减,故本年度基本支出较上年减少;二是本年度我单位严格实行中央八项规定,严把公用经费支出审核关,对会议及培训进行合并压缩,故本年基本支出较上年减少。项目支出增加1665890.34元,增长12.53%。主要原因是本年度我单位根据审计要求进行往来款催收,大量核销以前年度已经拨付未核销的项目资金,导致项目支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障大姚县六苴镇机构正常运转的日常支出13110970.15元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11995236.25元,占基本支出的91.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1115733.90元,占基本支出的8.51%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障大姚县六苴镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14957157.86元。其中:基本建设类项目支出3200000.00元。具体项目开展及开展工作情况如下:
大财建〔2024〕52号以工代赈示范工程项目经费3200000.00元,主要用于六苴镇簸箕村2024年以工代赈项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县六苴镇2024年度一般公共预算财政拨款支出25319615.29元,占本年支出合计的90.21%。与上年相比减少1158265.06元,下降4.37%,完成年初预算的190.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4283636.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.92%,完成年初预算的121.28%。主要用于主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出;造成预决算差异的主要原因是一是本年度我单位有退休以及调出到县级单位人员,相应的人员及办公经费进行了追减调整;二是本年度我单位严格实行中央八项规定,严把公用经费支出审核关,对会议及培训进行合并压缩,严控本年基本支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术(类)支出101219.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。主要用于主要用于村级产业技术培训支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出213055.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的100.87%。主要用于人员经费及农村文化建设支出;造成预决算差异的主要原因是本年我单位新考录4人,故公用经费增加。
8.社会保障和就业(类)支出1634587.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的108.06%。主要用于主要用于人员经费(退休费)支出;造成预决算差异的主要原因是本年度我单位新增退休人员1人,故人员经费增加。
9.卫生健康(类)支出1012248.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%,完成年初预算的84.78%。主要用于人员经费开支及单位匹配医保金支出;造成预决算差异的主要原因是我单位本年度有新考录人员及在职人员退休与调出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区(类)支出208819.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的100.61%。主要用于人员经费支出及项目支出;造成预决算差异的主要原因是一是我单位本年度有新考录人员及在职人员退休与调出;二是本年度我单位根据审计要求进行往来款催收,大量核销以前年度已经拨付未核销的项目资金形成支出。
12.农林水(类)支出16930312.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.87%,完成年初预算的299.15%。主要用于农、林、水、兽人员经费支出及村级干部补助、 村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、 抗旱、乡村振兴等支出;造成预决算差异的主要原因一是我单位本年度有新考录人员及在职人员退休与调出,二是本年度我单位根据审计要求进行往来款催收,大量核销以前年度已经拨付未核销的项目资金形成支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出291997.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的94.66%。主要用于人员经费支出;造成预决算差异的主要原因是我单位本年度有新考录人员及在职人员退休与调出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障(类)支出628740.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的94.22%。主要用于住房公积金,农村危房改造支出;造成预决算差异的主要原因是我单位本年度有新考录人员及在职人员退休与调出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出15000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于地质灾害防治工作经费;造成预决算差异的主要原因是用于六苴镇抗旱救灾项目支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元,决算为120000.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年增加15000.00元,增长14.29%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元,决算为60000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为60000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.00%,完成年初预算的100.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加15000.00元,增长33.33%:具体是国内接待费支出决算60000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加15000.00元,增长33.33%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元,支出决算为120000.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加15000.00元,增长14.29%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元,决算为60000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为60000.00元,完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出,上年无此项支出;公务用车购置费支出,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加15000.00元,增长33.33%,具体是国内接待费支出决算60000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加15000.00元,增长33.33%;国(境)外接待费支出,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据中共大姚县委巡察工作的统一安排部署,县委第三巡察组于2024年年初对我镇党委及8个村(社区)党总支开展了常规巡察工作,以及根据中共大姚县委审计委员会办公室的统一安排部署,对我镇于2024年2月19日至4月30日开展2023年度财政预算执行、2021年至2023年村级财务收支情况和邢东波、张钰霖同志经济责任审计工作,导致我单位本年度公务接待费对比上年有所增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待132批次(其中:外事接待0批次),接待人次965人(其中:外事接待人次1人)。主要用于上级部门来访相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大姚县六苴镇2024年机关运行经费支出492567.30元,比上年增加59315.69元,增长13.69%,主要原因是本年度我单位因接受巡察及审计工作,公务接待费用较上年上涨;二是本年度我单位培训工作增加,脱贫劳动力培训以培训费的形式下达指标,导致培训费较上年大幅增加;三是我单位是乡镇汇总单位,本年度进行机构改革,单位重新划分职能职责,进行各项建设及办公室配备,到账后机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,大姚县六苴镇资产总额16309197.18元,其中,流动资产14811997.53元,固定资产1497199.65元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6417283.81元,其中固定资产减少99485.03元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额96360.54元,其中:政府采购货物支出30380.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出65980.54元。授予中小企业合同金额96360.54元,其中:授予小微企业合同金额96360.54元。
四、单位绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
(四)部门绩效自评情况
完成自评,达到部门年度目标。
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5. 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。
7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
已是首条 |
下一条:大姚县六苴镇人民政府2025年预算公开 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号